| 1230004803 |
odstraňovanie havarijných stavov na ÚK rozvode a nefunkčných uzáveroch ÚK, Uršulínska 6/PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 937,79 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004805 |
stravné 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 740,00 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004824 |
údržba zelene obj. OTS2302763 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
720,00 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004825 |
údržba zelene obj. OTS2302072 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 165,36 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004826 |
údržba zelene obj. OTS2301494 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 722,82 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004822 |
BT-710HU servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
227,92 € |
27.06.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004799 |
vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru Obchodná 29 (01.01.2022 - 31.12.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
121,84 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004797 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,24 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004795 |
BT-722HU servis a oprava vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
224,52 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004796 |
BT-720HU servis a oprava vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
224,52 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004798 |
PHM za 1/2 - 06/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.06.2023 - 15.06.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 303,53 € |
26.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004784 |
posúdenie PD "Oprava a údržba objektu na nábreží" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
300,00 € |
23.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004790 |
čiapky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
13,90 € |
23.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004791 |
odvysielanie programov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
23.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004788 |
odstránenie havarijnej situácie na kotolni Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
544,80 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004785 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
356,78 € |
23.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004787 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
105,00 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004764 |
BT-701HU servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004766 |
BT-704HU servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004767 |
BT-720HU servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004768 |
BT-710HU servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004769 |
BT-698HU servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004770 |
BT-690HU servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004763 |
BT-198HJ servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004771 |
BT-184HJ servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004772 |
BA-035XK servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,80 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004762 |
BT-170HJ servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004765 |
BT-722HU servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004777 |
BT-712HU servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004775 |
BA-908NV servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,80 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
