| 1240005194 |
E-kupóny - stravné 7/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
22 534,17 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005187 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.06.2024 - 01.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,55 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005189 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.06.2024 - 01.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
155,21 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005190 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 1, 30.05.2024 - 29.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
684,31 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005188 |
vodné,stočné,zrážky Agátová 1,02.06.2024 - 01.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 583,51 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005197 |
vyúčtovacia fa elektrina Kopčianska 88/byt č.82, 01.01.2024 do 28.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
97,20 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005215 |
GP ku kolaudacii Park na Dunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArtGeo s.r.o. |
35882417 |
|
580,00 € |
03.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005199 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov z kanalizácie do soc.zariadení, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 537,09 € |
03.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005200 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie,osvetlenia a nefunkčnej TÚV v soc.zariadeniach, Sad Janka Kráľa/toalety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
815,79 € |
03.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005183 |
toal.papier,utierky,mydlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
723,24 € |
03.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005181 |
hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
952,08 € |
03.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005185 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
470,40 € |
03.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005207 |
Architektonické stvárnenie verejného priestoru na Poštovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Ľubomír Králik, autorizovaný architekt |
nezadané |
|
3 999,60 € |
03.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005182 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 364,00 € |
03.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005139 |
Výroba a prelep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
220,80 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005137 |
tlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
474,00 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005107 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
42,12 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005178 |
Business internet access 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
324,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005126 |
odplata mandatára 06/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005120 |
podiel prevádzkových nákladov 06/2024,Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005129 |
odplata mandatára 06/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005128 |
odplata mandatára 06/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005123 |
odplata mandatára 06/2024 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005130 |
odplata mandatára 06/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005122 |
upratovacie práce DS Kotva 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005119 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 06/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005121 |
správa tepelných zariadení 06/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005147 |
správa tepelných zariadení 06/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005101 |
PredÍženie e-bratislava.sk 29.6.2024-29.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005133 |
Školenie "Tvorba aplikácií pomocou ArcGis Experience Builder" (Janušková, Juhaniaková) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 536,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
