| 1250003988 |
letenky AMSTERDAM - Košťál, Polesňák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 745,00 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003973 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
111,00 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003950 |
RV 2024, Opletalova 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
4 256,30 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003982 |
upratovanie spol.priestorov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003970 |
oprava a údržba, odťah BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,30 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003980 |
PU č.: 957 331 4534, BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003961 |
vstupný systém DSS - aktualizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
541,20 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003976 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 05/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003977 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 05/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003975 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 05/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003987 |
neadresná distribúcia letákov A5 Pýtajte sa primátora DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
996,30 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003968 |
Basketbalovy tumaj 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Basketbalový Klub Slovan Bratislava |
30866260 |
|
2 200,00 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003978 |
zabezpečenie atletických súťaží 4CT 2025 28.6.-29.2025 + príprava výberu BA U16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
3 700,00 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003983 |
Meranie a návrh priestorovej akustiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODAN group s. r. o. |
36811386 |
|
1 697,40 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003960 |
dielo do priestorov centra LOOM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alžbeta Michalová |
56956789 |
|
50,00 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003964 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.04.2025 - 24.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
147,92 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003943 |
vodné Gorkého, 27.04.2025 - 26.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,29 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003990 |
Stolnotenisovy turnaj 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský stolnotenisový zväz |
30806836 |
|
3 260,00 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003974 |
Rozšírenie IS NORIS.NEXT o import interného dokladu z VEMA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
3 188,16 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003989 |
Zborník a karty cností -terapeutická pomôcka pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter |
54768641 |
|
50,00 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003981 |
Stavebny zakon 2025, 27-28.5.2025, 1XMAG (Simeunovicova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
344,40 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003951 |
Hodnotova komunikaca a sila pozitivnych narativov, 27.5.2025, 1xMAG (Andre) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
102,00 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003955 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
49,75 € |
29.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003952 |
PU č.: 985 362 5652 BT 281 CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
29.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003972 |
Tónovacia fólia UNDERCOVER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
48,02 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003946 |
Slamka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
11,54 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003945 |
Vodná pištoľKruzzel 23424 Pištoľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
4,92 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003971 |
Loptičky na stolný tenis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
7,26 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003969 |
Pohár na nápoje Téglik priehľadný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
9,69 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003953 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 907/25 v k.ú. Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
118,00 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
