| 1240008932 |
2 ks veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
115,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008988 |
Fakturujeme Vám poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ za mesiac október 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009012 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,72 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009048 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
373,79 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008985 |
zrážky 10/2024 Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,19 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008986 |
vodné, stočné, zrážky 10/2024 Kopčianska 2984/90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 771,46 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008987 |
zrážky 10/2024 Primaciálne nám.1-PRIMAC.P |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
172,28 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008973 |
vodné, stočné Agátová 2932/1A 02.10.2024 - 01.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 176,72 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008933 |
kožený opasok 90ks,vzor MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
3 067,20 € |
05.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008951 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403623 Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 161,25 € |
05.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009006 |
Geodetické zameranie pre účely stavby VEREJNÝ PRIESTOR -DOM Služieb Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GSM SK s. r. o. |
54330050 |
|
200,00 € |
05.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009018 |
prenájom WC kabíny a sanit.vybavenia 10/2024, Uránová 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
05.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009003 |
Právne služby 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
2 426,40 € |
05.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008948 |
výkon činnosti stavebného dozoru a koordin.BOZP pre Polyfunkč.kompl Muchovo námestie_ Petržalka,I.etapa,10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
4 190,40 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008930 |
dodávka kvetinovej výzdoby,montáž,demontáž samozavlažo.kvetináčov 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
14 370,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008979 |
zrážky 10/2024 Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60 804,77 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008980 |
zrážky 10/2024 Podunajské Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44 284,57 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008982 |
zrážky 10/2024 Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 655,68 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009002 |
prekládky 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 022,02 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009009 |
Mandátny certifikát pre QESi 1rok,Čipová karta Gemalto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
312,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009016 |
Mesačný support 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009019 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009021 |
Prenájom rackov 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 999,19 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009043 |
zhodnotenie odpadu v ZEVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 780,68 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009054 |
Poradenstvo — výkon supervízie za rok 2024 pre terénne opatrovateľky. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Katarína Chmurčiaková |
51853451 |
|
840,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008931 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
74,27 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008938 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
510,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008946 |
veterinárna asanácia 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 489,50 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008991 |
údržba zelene podľa objednávky O1S2403284 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 966,92 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008992 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
23 971,24 € |
05.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
