| 1230004644 |
Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Vrakunská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
43 603,25 € |
19.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004639 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
19.06.2023 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004559 |
nájomné za 3.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
25 926,74 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004576 |
služby Business CityNET 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 843,70 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004574 |
dobropis (započítaný s KDF 123/4576) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-0,92 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004556 |
vypracovanie znaleckého posudku vozidla BA-422DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
79,68 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004575 |
dobropis (započítaný s KDF 123/4576) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-2,78 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004555 |
Oživovač plastov Poorsboys World |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ahifi s.r.o. |
06597840 |
|
351,17 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004578 |
prototypy odevov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ITIMEX MODE s.r.o. |
47997761 |
|
464,40 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004570 |
prenájom priestorov na služobný výcvik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TIDLY SECURITY s.r.o. |
51143500 |
|
600,00 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004557 |
Karlova ves park prevádzkový poriadok, HM stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
282,00 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004558 |
Ľudia bez domova sa rátajú |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
136,80 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004561 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
2 986,00 € |
16.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004573 |
vytýčenie IS - Dopravná,Šintavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
120,00 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004577 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
821,66 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004560 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
3 151,82 € |
16.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004565 |
výmena dažď.vpustov na Kaštielskej ul. 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 160,11 € |
16.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004562 |
oprava prepadu vozovky - Záhradnícka ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 328,44 € |
16.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004564 |
oprava prepadu vozovky,chodníka na ul. Bulharská pred domom 77 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 360,02 € |
16.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004563 |
oprava vozovky na Košickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
90 229,88 € |
16.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004572 |
údržba zelene obj. OTS2301686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 109,57 € |
16.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004567 |
údržba zelene obj. OTS2302634 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
131,09 € |
16.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004569 |
údržba zelene obj. OTS2301932 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 345,46 € |
16.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004571 |
údržba zelene obj. OTS2301691 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 320,77 € |
16.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004566 |
údržba zelene obj. OTS2302422 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
88,80 € |
16.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004568 |
údržba zelene obj. OTS2301931 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
19 392,67 € |
16.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004509 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
25,68 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004552 |
ubytovanie Brusel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
647,00 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004517 |
dodávka tepla 05/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
7 679,90 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004518 |
dodávka tepla 05/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
645,52 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
