| 1230004454 |
voda,teplo 05/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 118,11 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004472 |
office internet 150 3.6.-2.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004496 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004497 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004464 |
licencie Office 365 F3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
2 872,80 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004441 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
92,00 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004467 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004465 |
oprava kamer.systému na trase MKS K222 Mierová a K-Radničné nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 648,80 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004462 |
fiber kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
288,78 € |
14.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004483 |
reklamný predmet + logo 500ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LYNX sk, s.r.o. |
47846275 |
|
1 380,00 € |
14.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004442 |
fotografické služby počas konferencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kristián Chaban |
55306560 |
|
250,00 € |
14.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004431 |
strážna služba 05/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004436 |
strážna služba 05/2023, Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004499 |
stavebné práce 05/2023 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
49 856,02 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004432 |
strážna služba 05/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004498 |
stavebné práce 05/2023 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
338 579,21 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004433 |
strážna služba 05/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004435 |
strážna služba 05/2023, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004493 |
právne služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 714,04 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004476 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
6 144,00 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004443 |
strážna služba 05/2023, ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
4 158,00 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004492 |
právne služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
3 060,00 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004487 |
voda,teplo 05/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 891,36 € |
14.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004488 |
voda,teplo 05/2023, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 228,27 € |
14.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004489 |
voda,teplo 05/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
12 730,61 € |
14.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004491 |
rádiokomunikačné služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
14.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004428 |
výsadba,montáž a doprava 245ks kvetinovej výzdoby 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
21 228,00 € |
14.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004486 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
21,72 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004484 |
prekládky za 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 782,50 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004448 |
doprava jedla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
54,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
