| 1240004838 |
NEPLATIT - bude ZAPOCET - Odmena za máj 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
418 023,92 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004841 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004840 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
145,24 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004835 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 364,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004819 |
nákup a montáž kamery AcuSense PTZ IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
2 701,50 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004825 |
dodanie služieb: „Checklist“ na generovanie potrebných výstupov v prípravnej fáze 5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
549,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004828 |
dodanie služieb: „Checklist“ na generovanie potrebných výstupov v prípravnej fáze |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
546,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004826 |
dodanie služieb: Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk 5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
270,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004827 |
Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
2 475,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004831 |
dodávka tepla na ohrev TV 05/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4,37 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004823 |
Štvrťročná kontrola EPS:II.štvrťrok 2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
156,94 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004822 |
Mesačná kontrola EPS:06/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004844 |
jazykový kurz AJ, J.Kmet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
the Bridge |
42208483 |
|
690,00 € |
19.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004830 |
koordinátorstvo-personálne náklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
8 798,00 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004829 |
registrácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
7 100,00 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004833 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 19.05.2024 - 18.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
19.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004820 |
oprava káblovej poruchy medzi radičom a st.č.11 a 12 na BA304, meranie izol.s na BA421,BA420 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 357,08 € |
19.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004821 |
výmena havarovaného stožiara 24 SKV-P a návestidla na BA544 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 417,49 € |
19.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004837 |
narovnanie stožiara č.2 na BA 607 a č.6 na BA642 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
208,82 € |
19.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004832 |
oprava základu majáka na BA211 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
149,23 € |
19.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004836 |
oprava kábelových trás a posun stožiara č.8 na BA328 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
11 334,08 € |
19.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004824 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.05.2024 - 15.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
368,69 € |
19.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004752 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
100,73 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004741 |
zabezpečenie kvízu na Otvorení parku Legionárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KOMIDA, s.r.o. |
44594836 |
|
240,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004745 |
provízia za predaj parkovného 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
29,60 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004802 |
Zabezpečenie výtvarného workshopu na evente Otvorenie parku Legionárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ivana Mlynárová - ium |
54281083 |
|
400,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004744 |
rozpočítanie nákladov na ÚK za objekt Ondreja Štefánka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
515,44 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004751 |
Dolphin Classic White - Horúca & Chladená, prenájom 14.6. - 30.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,22 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004746 |
Sledovanie a monitorovanie MV - GPS 39 jednotiek na mesiace 06-07-08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
877,50 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004801 |
oprava a údržba BA 141 UF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
992,93 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
