| 1230008380 |
HM stojany, PAAS Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
324,00 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008381 |
tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
993,60 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008382 |
tlač citylightov: OLO (30 ks), Gurmánske dni (30 ks), Climathon (30 ks), Slovak Press Photo (30 ks), GMB - Umenie mesta (30 ks) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
720,00 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008431 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008383 |
tématický monitoring 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008384 |
tématický monitoring 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008418 |
Tvorivý materiál na keramiku pre Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
237,00 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008434 |
kurz Základy umelej inteligencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
People Ecosystems s. r. o. |
50966782 |
|
220,00 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008362 |
odplata mandatára 10/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008363 |
odplata mandatára 10/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008395 |
čistenie chodníkov, kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 338,67 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008365 |
oprava hlásiča MHG252 EPS, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
111,00 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008366 |
mes.kontrola EPS 10/2023 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
58,80 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008370 |
podiel.prev.nákladov 10/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008371 |
odplata mandatára 10/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008372 |
odplata mandatára 10/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008373 |
odplata mandatára 10/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008374 |
odplata mandatára 10/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008375 |
odplata mandatára 10/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008376 |
odplata mandatára 10/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008432 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008368 |
vodné Čierny les 1, 24.9.-10.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,60 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008351 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.9.2022-27.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
86,58 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008369 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.9.-10.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
301,66 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008388 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.09.-12.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008429 |
Nákup softwéru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AB-TECH s. r. o. |
45400717 |
|
548,60 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008385 |
preklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
70,09 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008423 |
nájom parkovacích automatov 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008424 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 180,58 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008426 |
kamera,selfie tyč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
902,49 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
