| 1230004450 |
catering na MsZ 25.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 571,69 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004482 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 589/23 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004447 |
prenájom inventára na stretnutie mestských podnikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
40,20 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004451 |
vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí SITEL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
180,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004449 |
dodaná polievka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
246,40 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004466 |
Microsoft PowerPoint-mierne pokročilý |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
672,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004439 |
úrok z omeškania k fa č.9001587404 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
55,02 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004481 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 596/23 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
309,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004479 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 604/23 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
729,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004480 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 590/23 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004460 |
veterinárna asanácia 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
8 229,50 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004445 |
stravné 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
118,69 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004452 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
19 080,00 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004463 |
servery pre VMS s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
iXperta s. r. o., organizačná zložka |
48257591 |
|
31 877,40 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004434 |
strážna služba 05/2023, Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 591,00 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004423 |
vypracovanie dendrologického posudku pre objekt na Vajanskom nábr.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CORWUM s.r.o. |
51193523 |
|
120,00 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004504 |
odstránenie nevhodných drevín,odstránenie ruderálneho porastu, Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
676,80 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004424 |
Opravy spevnených plôch na Námestí slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
88 887,14 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004425 |
Oprava vyvýšený záhon č.3,4 na Námestí slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
50 507,73 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004426 |
staveniskové oplotenie "Rekonštrukcia Uránová" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
6 287,81 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004427 |
realizácia prípojky NN "Rekonštrukcia Uránová"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
7 364,28 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004500 |
údržba zelene obj. OTS2301482 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 421,30 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004502 |
údržba zelene obj. OTS2301506 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 340,00 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004501 |
údržba zelene obj. OTS2300510 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 990,80 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004438 |
statický posudok na oporné prvky medzi budovami Uršulínska a PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 032,37 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004459 |
tlač grafiky do roll up |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
477,60 € |
14.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004503 |
údržba zelene obj. OTS2302083 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 963,10 € |
14.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004495 |
zabezpečenie stravy 16.-31.5.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 311,87 € |
14.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004440 |
poštové služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
477 614,84 € |
14.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004453 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 033,06 € |
14.06.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
