| 1240004733 |
Poskytnutie služieb spojených s prípravou reklamy na evente - Otvorenie parku na Legionárskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Radoslav Bielený |
41253795 |
|
200,00 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004731 |
Vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004730 |
STAFFINO feedback platform 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
996,00 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004735 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
247 046,08 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004800 |
mesačný support 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004735 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
247 046,08 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004777 |
zrážky Polereckého 1, 17.05.2024 - 16.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
18.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004799 |
Odstraňovanie ZDZ a VDZ - rušenie parkovacích miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 977,20 € |
18.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004794 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2023 31.01.2023, Velehradská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
113,05 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004791 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.11.2023 - 31.12.2023, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,73 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004804 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2023 31.01.2023, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
98,05 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004813 |
elektrina vyúčt. 05/2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 979,18 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004812 |
elektrina vyúčt. 05/2024 - Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
9 712,67 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004810 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
210,55 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004796 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2023 31.01.2023, Klobučnícka 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
45,46 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004793 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2023 03.01.2023, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,91 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004798 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01-12/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
94,67 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004792 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.12.2023 - 31.12.2023, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,84 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004811 |
elektrina vyúčt. 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 508,11 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004808 |
elektrina vyúčt. 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 898,55 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004795 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2023 31.01.2023, Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
102,44 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004797 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2023 31.01.2023, Rudnayovo nám.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35,18 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004743 |
riešenie metodologických otázok pri zbere a analýze dát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Policy Insights s. r. o. |
55883494 |
|
5 868,00 € |
18.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004775 |
Update - ročný udržiavací poplatok r. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
19 846,80 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004776 |
Update - ročný udrž.popl. (Druhý kvartál 2024) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004807 |
inženýring k zakázce Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
1 763,44 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004806 |
zpracování dokumentace ve stupni DRS k zakázce Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
3 243,47 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004805 |
zpracování dokumentace ve stupni DRS k zakázce Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
3 495,39 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004785 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
967,68 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004736 |
Flipchart magnetický YSA 2 plus s vysúvacími ramenami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
228,00 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
