| 1230008352 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.9.-11.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008353 |
upratovacie práce DS Kotva, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008354 |
správa tepelných zariadení 10/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008355 |
správa tepelných zariadení 10/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008356 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 10/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008357 |
upratovanie spol.priestorov 10/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008361 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.9.-12.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,53 € |
20.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008389 |
údržba zelene obj. OTS2303215 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 598,67 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008390 |
údržba zelene obj. OTS2303217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 058,45 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008391 |
údržba zelene obj. OTS2303916 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
60 574,61 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008392 |
údržba zelene obj. OTS2303575 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 137,93 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008393 |
údržba zelene obj. OTS2303740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
22 503,55 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008394 |
prenájom DZ počas sadovníckych prác na zelených ostrovčekoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 980,80 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008419 |
deratizácia - ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
120,54 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008427 |
numerická klávesnica 20ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
111,71 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008430 |
krátkodobý prenájom 4ks tlač.zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
2 592,00 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008364 |
deratizácia - Mea Culpa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
57,60 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008367 |
dodatočné stavebné práce na oprave a obnove objektu na nábr.gen.Svobodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 726,19 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008396 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 872,84 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008397 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 774,59 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008398 |
VDZ odstránenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
827,93 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008399 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
20 698,00 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008400 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 539,56 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008359 |
elektrina vyúčt. 30.3.-4.10.2023, Tománkova 5,byt 63 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
100,42 € |
20.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008360 |
elektrina 1.10.-4.10.2023, Pribišova 8,byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2,56 € |
20.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008306 |
rozšírenie MKS, nová kamera na Nám. Nežnej revolúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
700,80 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008307 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
43,20 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008308 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
43,20 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008309 |
fotografie TASR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
180,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008322 |
oprava a údržba auta BL212OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
473,28 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
