| 1230004494 |
právne poradenstvo 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
5 460,00 € |
14.06.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004446 |
elektrina 05/2023, Gorkého 17 admin.budova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
706,67 € |
14.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004490 |
elektrina 05/2023, Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 340,90 € |
14.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004437 |
elektrina 05/2023, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 313,45 € |
14.06.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004405 |
elektrina 5.1.-31.1.2023 Kopčianska 76, zle zaevidovaná faktúra KDF 2162 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
679,67 € |
13.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004389 |
inzercia na internet.portáli 7.6.-6.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
330,00 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004403 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
243,92 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004402 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
3 439,61 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004360 |
elektrina 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
11,22 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004395 |
rozšírenie MKS - dodanie kamery na križovatku ulíc Panská, Laurinská, Rybárska brána |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
816,00 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004392 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. |
35810700 |
|
648,00 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004377 |
predstavenie Kapitán Kotvička pre Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr.art. Martin Žák |
37415182 |
|
200,00 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004394 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluch.postihnutím 20.4.-19.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004380 |
internet XL 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004396 |
vzorkovník Dizajn2023 s krabičkou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
36,00 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004390 |
aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
3 263,84 € |
13.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004371 |
servis a údržba výťahov 05/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004410 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
472,92 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004411 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
780,00 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004378 |
prevádzka VO 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
61 194,00 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004379 |
el.energia Istrochem 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
834,60 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004408 |
voda,teplo 05/2023, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
666,77 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004365 |
servis a údržba výťahov 05/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004409 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 675,20 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004369 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 4.5.-3.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 201,56 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004419 |
odvoz 17ks betónových zvodidiel z Mlynských nív do skladu v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 024,24 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004359 |
PHM za 2/2 - 05/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.05.2023 - 31.05.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 847,36 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004416 |
Modernizácia chodníka na ul. 29. augusta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
25 191,60 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004417 |
havarijná oprava dvoch prepadov na Dunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 121,82 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004420 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
12 498,75 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
