| 1240004696 |
oprava cesty E75-2 Rusovce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
216 107,45 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004602 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. KOTVA, 12.05.2024 - 11.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
279,48 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004583 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402446 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
672,00 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004582 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401707 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 880,00 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004587 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401576 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 730,90 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004589 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401566 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 038,99 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004579 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400633 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
18 002,40 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004581 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402475 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 506,98 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004586 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2401574 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 439,62 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004580 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401996 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 507,26 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004588 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401567 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 359,62 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004590 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401565 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 762,10 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004570 |
vybavenie do kuchyne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAKRO spol. s r.o. |
31326447 |
|
146,00 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004566 |
vodné Kamenné námestie, 14.05.2024 - 13.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004606 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.05.2024 - 12.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004613 |
tlmočenie a preklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
1 567,53 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004604 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.05.2024 - 12.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,75 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004706 |
lieky a úkony 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
554,40 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004574 |
frézovanie pňa - Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
628,14 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004593 |
odpad 200303 1. - 31.5.2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 491,52 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004576 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 576,46 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004573 |
výrub stromu - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
524,82 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004575 |
orez stromu - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
259,75 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004594 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 551,96 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004571 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 483,05 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004704 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
731,70 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004598 |
oprava poškodenej dlažby na Hurbanovom.nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 908,47 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004599 |
oprava chodníka a výmena dažď.vpustu na Šancovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
956,64 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004700 |
Rekonštrukcia povrchu MHD zastávky Sady Ovocná ul.
Zapájať 453 PzR z min rokov v sume 25.593,91€ suma obsahuje aj DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
21 328,26 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004605 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.05.2024 - 12.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
14.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
