| 1230008024 |
vytýčenie sietí na Bosákovej,Palkovičovej a pri jazere Rohlík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
324,00 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008036 |
provízia za parkovné 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
173,06 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008054 |
BA-183UG oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008005 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
428,66 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008007 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
122,40 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008006 |
poplatok na konferenciu Pěšky městem |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pěšky městem, z. s. |
45246220 |
|
406,42 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007999 |
office internet 150, telefon M, 3.10.-2.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008013 |
elektrina 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,91 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008021 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008022 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 690,88 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008016 |
prístup do siete internet,office internet 600,telefon M 3.10.-2.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
80,85 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008027 |
prenájom tlačiarní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 070,77 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008000 |
výmena podlahy v kuchyni, Tománkova 7,byt 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
818,58 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008003 |
oprava bytu, Tománkova 7, byt 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
11 274,79 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008001 |
oprava okien a vonkajších žalúzií, Mierová 60,byt 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 409,63 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008002 |
výmena interiér.dverí a maliarske práce, Mierová 60,byt 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
546,82 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008004 |
elektro revízia, Česká 4, byt 404 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
328,43 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008020 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
2 617,92 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008033 |
parkovacie automaty Strada S5 11ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
120 608,40 € |
11.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008019 |
oprava konštrukčných zvarov mostovky - most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 851,46 € |
11.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008012 |
zabezpečenie stravy 17.9.-30.9.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 132,70 € |
11.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008014 |
prenájom rackov 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 652,74 € |
11.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008015 |
ASW Upgrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CORA GEO, s.r.o. |
31612989 |
|
4 197,00 € |
11.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008017 |
veľkokapacitný kôš 19ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
22 686,00 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008018 |
lavička s operadlom 60ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
49 248,00 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007998 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
345,96 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008035 |
provízia za parkovné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EFLEK s. r. o. |
47205083 |
|
1,08 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008038 |
provízia za parkovné 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 423,20 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008010 |
údržba zelene a čistenie areálu na Kopčianskej 76, obj. OTS2304219 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
865,20 € |
11.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008011 |
Monitoring vertikálnych posunov veľmi presnou niveláciou objektu "Lekáreň u Salvatora" na Panenskej 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eugen Leitmann - geodetické práce |
11789964 |
|
1 960,00 € |
11.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
