| 1230007981 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,49 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007982 |
služby Business CityNET 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,52 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007929 |
dezinsekcia - DS Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
393,60 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007977 |
revitalizácia ver.priestoru Kazanská zapojiť 453 suma s DPH 52 730,75 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIPSTAV s.r.o. |
50226851 |
|
43 942,29 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007930 |
deratizácia - Budyšínska 1, Česká 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
468,00 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007931 |
servis a údržba výťahov 09/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007968 |
prevádzka VO 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
54 426,00 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007969 |
el.energia Istrochem 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
724,88 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007938 |
strážna služba 09/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007939 |
strážna služba 09/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007941 |
strážna služba 09/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007940 |
strážna služba 09/2023, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 160,00 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007942 |
strážna služba 09/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007953 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 443,30 € |
10.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007954 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.8.-26.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 272,99 € |
10.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007955 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.8.-26.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 307,60 € |
10.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007964 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - Technická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,00 € |
10.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007937 |
vodné Čierny les 1, 24.8.-23.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,88 € |
10.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007971 |
rozvoj,prevádzka a údržba MOS-MHBA Tunel TU414 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
18 152,99 € |
10.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007988 |
poplatok za využitie systému MPLA 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Czechia s.r.o. |
14106477 |
|
644,69 € |
10.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007973 |
vodné Budatínska 59, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,93 € |
10.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007965 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 269,94 € |
10.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007974 |
vodné,stočné Agátová 1, 2.9.-1.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 119,85 € |
10.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007928 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
610,07 € |
10.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007949 |
vodné,stočné Batkova 2, 2.9.-1.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47,48 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007950 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.9.-1.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,48 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007963 |
prenájom WC a sanitárnej techniky 09/2023, Uranova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007962 |
strážba služba 09/2023, Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007914 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
2 395,86 € |
10.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007986 |
Enforcement 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
4 800,00 € |
10.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
