| 1240004434 |
orez stromu - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 040,16 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004431 |
orez stromu Balkánska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
455,89 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004432 |
práce arboristu - Panonska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
636,12 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004430 |
arborista |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
84,82 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004429 |
výrub,orez stromov, Karloveská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
672,60 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004433 |
výrub stromu - Tomášikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
250,80 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004404 |
Bratislavská mestská dlažba Muchovo námestie, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
2 519,04 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004461 |
Statický posudok portálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
18 215,52 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004350 |
elektrina vyúčt. 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
697,73 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004698 |
elektrina vyúčt. 05/2024, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
107,14 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004356 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
314,54 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004368 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.03.2024 - 09.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
13,97 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004369 |
vodné,stočné Biela 6, 10.05.2024 - 09.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,14 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004367 |
vodné Röntgenova 24, 10.05.2024 - 09.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69,26 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004370 |
vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 10.05.2024 - 09.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004467 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11,10.05.2024 - 09.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,93 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004357 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 178,50 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004352 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
385,63 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004353 |
elektrina vyúčt. 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
10 649,75 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004351 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 305,98 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004354 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
345,71 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004358 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
622,79 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004349 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 542,88 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004371 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.05.2024 - 09.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,25 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004462 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
5 642,39 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004363 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
350,00 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004361 |
čistenie komunikácií 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
110 166,11 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004360 |
čistenie komunikácií 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
110 346,84 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004362 |
čistenie komunikácií 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 566,26 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004459 |
Pravidelné deformačné merania - Svah Devínska cesta
OBJ+KL pri KDF1240001385 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 440,00 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
