| 1240008242 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 386,00 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008243 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 335,60 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008256 |
deratizácia - Hrobákova 3,Donská 62,Mýtna 31, Slov.nábr.Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
373,73 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008257 |
deratizácia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
85,54 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008269 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.09.2024 - 09.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,35 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008274 |
vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 10.09.2024 - 09.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008255 |
Externá dokovacia stanica AXAGON |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
91,51 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008273 |
vodné,stočné Biela 6,10.09.2024 - 09.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,14 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008286 |
dodávka tepelnej energie 09/2024, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 519,77 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008172 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400292 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 343,10 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008173 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 945,92 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008180 |
Riadenie projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
1 495,00 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008181 |
KOSS CS/100 sluchatka s mikrofonom USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
1 324,80 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008182 |
dodané drobné občerstvenie na rozlúčku s riaditeľom BTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
662,42 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008183 |
dodané drobné občerstvenie na podujatie "Rozhovory o vízii mesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
149,60 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008215 |
znalecký posudok č. 121/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
600,00 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008216 |
znalecký posudok č. 120/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
464,00 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008232 |
toal.papier, vrecia,rukavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
216,24 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008271 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.09.2024 - 09.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,51 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008272 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008275 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.09.2024 - 09.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,86 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008175 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.09.2024 - 10.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
676,52 € |
11.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008253 |
pohotovosť,výkon prác na ČS Gagarinova 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
5 280,60 € |
11.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008229 |
opravná faktúra k 90057050 Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-9 692,74 € |
11.10.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008126 |
spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 10-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 258,93 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008099 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008075 |
vložné na medzinárodnú konferenciu DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, Herceg, Fašungová, Pešková, Gerčák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
405,00 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008140 |
refundácia bonusových PCL 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
6 827,50 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008085 |
dodávka tepelnej energie 09/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
612,62 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008087 |
dodávka tepelnej energie 09/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
5 649,60 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
