| 1250003325 |
FIX Internet a Dáta 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003326 |
FIX Internet a Dáta 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003328 |
odvoz KO 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003297 |
služby mobilnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003298 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 281,06 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003300 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,93 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003302 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003301 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
371,42 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003289 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003303 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003357 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,80 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003295 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,85 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003299 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003332 |
zrážky 04/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67 773,58 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003333 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 01.01.2025 - 12.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,63 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003271 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003354 |
Znalecký posudok Uránová 2 zapojit 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bestro Peter, Ing. |
40286266 |
|
1 500,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003324 |
elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
908,45 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003358 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
4 443,49 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003273 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
449,44 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003353 |
elektrina 05/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
137,42 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003311 |
elektrina 05/2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003322 |
elektrina 05/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
867,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003307 |
elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 120,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003323 |
elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003320 |
elektrina 05/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
889,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003309 |
elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
434,50 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003321 |
elektrina 05/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
145,00 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003269 |
frézovanie pňov Palisády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
558,41 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003276 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
24 346,08 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
