| 1230007758 |
oprava poškodených kvetináčov na Klobučníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
5627788 |
|
1 280,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007893 |
Štúdia realizovateľnosti lokálneho zdroja FVE objektu vrátane
statického posudku. Analýza s návrhom opatrení výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o. |
50350994 |
|
2 400,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007891 |
ZDZ Rázusovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
2 221,43 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007896 |
zaistenie pracoviska v úseku trate BA Hl.stanica - BA Vajnory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
917,86 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007836 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.08.-28.09.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007838 |
rozšírenie vrátnika vstup.systému DSS, Listová ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
344,00 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007678 |
veľkokapacitný kôš, závesný kôš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
50 908,00 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007781 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
252,00 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007827 |
zrážky 09/2023 Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007829 |
zrážky 09/2023 Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
557,60 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007830 |
zrážky 09/2023 Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,60 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007828 |
zrážky 09/2023 Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,96 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007837 |
služby MONITORA 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007840 |
vypracovanie PD "Revízia PD pre úpravu detského ihriska v Parku v Karlovej Vsi" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AWE ATELIER s. r. o. |
50250582 |
|
1 740,00 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007892 |
lavička s operadlom 60ks
zapojiť príjmy - dar z minulých období - ref.rozp. 0007936 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
49 248,00 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007897 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 385,81 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007855 |
zrážky 09/2023 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
297,02 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007851 |
prekládky 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 871,60 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007775 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
224,00 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007812 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007813 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 134,81 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007814 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,74 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007815 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 795,09 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007816 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007817 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007818 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007819 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007820 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007821 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007859 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
644,40 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
