| 1240008088 |
Prevádzka CSS 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 913,03 € |
09.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008086 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
1 260,00 € |
09.10.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008073 |
preplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-46,86 € |
08.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008051 |
regály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
103,90 € |
08.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008038 |
Konzultácie a služby III.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008045 |
voda,teplo 09/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
921,55 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008047 |
voda,teplo 09/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 356,54 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008049 |
oprava a údržba BT 115 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008037 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
68,70 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008070 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova; 1. etapa-zmena 1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
144,00 € |
08.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008071 |
strážna služba 09/2024, Holíčska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
08.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008043 |
plyn vyúčt. 09/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 621,62 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008052 |
čistiace práce v podchodoch 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 634,30 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008050 |
dezinsekcia - Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
502,56 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008055 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403706 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
742,01 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008056 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
451,08 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008057 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401818 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
108,09 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008058 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401819 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
802,74 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008059 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400801 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 044,80 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008060 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403533 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 930,56 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008061 |
udržba zelene podľa objednávky 0TS2401445 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 091,20 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008062 |
údržba zelene podla objednávky OTS2403329 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 832,10 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008063 |
údržba zelene podľa objednavky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 063,81 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008064 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 094,40 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008066 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401684 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
794,98 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008067 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402391 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
183,22 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008068 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
192,00 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008069 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403524 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
893,18 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008054 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402888 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
977,38 € |
08.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008053 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
08.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
