| 1240004282 |
strážna služba 05/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004283 |
strážna služba 05/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
864,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004278 |
strážna služba 05/2024, Hrobákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004281 |
strážna služba 05/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004276 |
strážna služba 05/2024, Poloreckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004288 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400846 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 347,20 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004289 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2400849 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
900,48 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004292 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400072 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
787,20 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004293 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400328 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
617,64 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004269 |
Kalibrácia expresná Dräger Alkohol test 6820 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
126,40 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004295 |
Softshellová bunda, vzor MsP Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
16 902,24 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004272 |
Sprievodcovské služby v maďarskom jazyku 27. a 28.5.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
140,00 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004299 |
Stavebné a montážne práce 5.2024 na stavbe: 'Rekonštrukcia objektu NKP ZUS Panenská 11, III.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
379 946,43 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004300 |
Stavebné a montážne práce 05.24 na stavbe: 'Rekonštrukcia objektu NKP ZUS Panenská 11, III.etapa, Dod.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
120 913,48 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004268 |
spracovanie podkladov na výrub v Kochovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ATR s.r.o. |
36831417 |
|
1 272,00 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004264 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 411,20 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004311 |
dosky a guľatina - opravy v Horskom parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
m&p stolárstvo a drevovýroba s. r. o. |
47182822 |
|
2 613,60 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004287 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 923,38 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004286 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400292 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 227,30 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004291 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402192 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 603,20 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004290 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401142 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 008,16 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004294 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
317,52 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004265 |
Služby znalcov - stanovisko pre nové uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gajane Urban CSc. - GAJANE |
37099523 |
|
4 800,00 € |
05.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004266 |
Prevádzka CSS 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
41 409,38 € |
05.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004224 |
prenájom 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
178,97 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004238 |
úrok z omeškania k faktúre č. 9001679852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
34,80 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004228 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
928,64 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004248 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
257,50 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004239 |
spracovanie predaja prislúchajúcich pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 787,71 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004249 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
114,66 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
