| 1240007948 |
čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica za september 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 260,96 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007944 |
upratovacie práce za mesiac september 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 572,80 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007945 |
denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 , 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 967,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007946 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska č.7 za mesiac september |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007949 |
čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
6 892,97 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007952 |
upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 za september 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007931 |
oprava a údržba BL227OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
119,16 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007932 |
oprava a údržba BL 110 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
293,62 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007937 |
oprava a údržba BT 573 CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007929 |
oprava a údržba BT 242 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007935 |
oprava a údržba AA 811 EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007942 |
pokládka koberca CDR Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VIRTU s.r.o. |
50552821 |
|
967,42 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007956 |
realizácie v rámci projektu UNICEF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 860,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007923 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.09.2024 - 01.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,47 € |
04.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007924 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.09.2024 - 01.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
98,06 € |
04.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007921 |
pohotovostná havarijná služba za byty 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
04.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007922 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
04.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007957 |
Trenčianska ul.III.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
146 180,86 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007958 |
Trenčianska ul.I.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
182 355,77 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007940 |
aktualizácia EHB pre stavbu "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3S-Projekt, s.r.o. |
36746312 |
|
960,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007954 |
rádiokomunikačné služby 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 889,72 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007941 |
dodávka kobercov Dom hudby Panenská 11 nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
16 917,36 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007930 |
sťahovacie služby 09/2024 Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
6 207,36 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007963 |
PHM 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 588,36 € |
04.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007955 |
dodávka a montáž klimatizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
27 750,38 € |
04.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007888 |
Prednaska v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007875 |
elektrina vyúčt. 07/2024, Hradská 140/B/čislo bytu 7, pôvodná faktúra bola chybne rozdelená medzi H-probyt a OSB, preto je potrebné uhradiť zvyšnú sumu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
19,83 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007897 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
98,88 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007915 |
zabezpečenie priameho prenosu z výberových konaní 2x MAG, 12.9.2024 CEO Metro a 23.9.2024 CFO OLO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
520,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007904 |
servis a prenájom predložiek 09/2024, Krizové centrum,Budatinska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
