| 1240003996 |
technicko-organizačné zabezpečenie nasvietenia Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
780,00 € |
27.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003991 |
cateringové služby na tlačovú besedu k mestskej nájomnej agentúre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
337,70 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004002 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci pre Nočnú pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
92,40 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003989 |
školenie Depolarizácie - Ako premosťovať rozdelené komunity, ucastnici vid.priloha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
950,00 € |
27.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003997 |
zmena rozpočtu a výkazu výmer pre stavbu: "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" - 7. NP - časť poschodia - bunky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
320,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003995 |
Plotrová rola,Pečiatka,Archívny box,Lepiaca páska obojstranná,Šatňový blok farebný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
391,80 € |
27.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004010 |
Sociálni partneri 11:30 x 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
1 656,00 € |
27.05.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004009 |
Neplatné skončenie pracovného pomeru - Kováč 2:15 x 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
324,00 € |
27.05.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004003 |
spoluúčasť PU 9572488356, BT 722 HU
započítať s KDF 124 / 4092 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
270,59 € |
27.05.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003994 |
spotreba elektrickej energie za obdobie 07-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
16 478,28 € |
27.05.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003993 |
spotreba vody za obdobie 07-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
1 468,63 € |
27.05.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003981 |
provízia parkovanie 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
63,01 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003968 |
pečiatky, gumičky, podušky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
387,60 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003977 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 23.5.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
24.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003979 |
neadresná distribúcia letákov A5, v lokalite BA-Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
120,00 € |
24.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003971 |
MAN BT162El, STI(/EK, overenie tacho. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
446,40 € |
24.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003972 |
MAN -BT200EI, STK/EK, overenie tacho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
446,40 € |
24.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003982 |
letenky Hamburg - Grežo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
366,00 € |
24.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003974 |
Spracovanie projektu inžinierskogeologického posudku a Projektu sanácie na lokalite Nad ostrovom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geokonzult s. r. o. |
47434350 |
|
58 296,00 € |
24.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003975 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
10,56 € |
24.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003970 |
Zvýraznenie oddeľovacej obruby Rázusovo nám.-Dostojevského rad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
3 501,00 € |
24.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003980 |
rez kríkov a strihanie živých plotov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
38,76 € |
24.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003983 |
Bezbariérová úprava priechodov pre chodcov - ul.Janka Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
21 844,51 € |
24.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003969 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401177 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 419,60 € |
24.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003973 |
Geodetické zameranie a zákres IS - Živé námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
1 680,00 € |
24.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003978 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400228 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 143,20 € |
24.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003984 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
75,48 € |
24.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003944 |
provízia za 4/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
15,00 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003967 |
materiál na montáž okien na chatu Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERSEUS HOLDING s.r.o. |
53638514 |
|
3 290,32 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003941 |
BST 10% DUR: Bytový soubor Terchovská , BST 50% DSP: Bytový soubor Terchovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Büro, s.r.o. |
07730209 |
|
53 636,40 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
