| 1230003711 |
príspevok na prev.náklady garáž.domu FO za rok 2023, garáž č.320,321,322 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa budovy 372 garáží |
42170311 |
|
450,00 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003729 |
prístup do internetu, 11.5.-10.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
18.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003728 |
Implementácia Defender for Endpoint |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
8 580,00 € |
18.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003736 |
znalecký posudok č. 1/2023 zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jaroslav Piatka PhD. - znalec |
54368626 |
|
9 500,00 € |
18.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003710 |
vodné,stočné,zrážky Židovská 1, 23.4.-27.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
153,35 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003716 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 047,16 € |
18.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003717 |
oprava vjazdu Karpatská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 312,67 € |
18.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003727 |
Dezinsekcia - Rezedova 3/byt 202 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
163,20 € |
18.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003715 |
výmena poškodeného stožiara SKS33P na križ. BA225 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 416,60 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003708 |
revízia elektroinštalácie a bleskozvodu - ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 228,84 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003709 |
vypracovanie statického posudku s návrhom sanácie balkónov na CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 483,20 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003713 |
oprava,výmena havarovaného stožiara 8, výmena poškodeného krytu traficamu na križ.BA260 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 399,87 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003712 |
doobjednanie k OTS2205260 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
20,00 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003714 |
výmena poškodeného stožiara SKS33P, oprava káblového prepojenia na križ. BA412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 229,50 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003730 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
505,00 € |
18.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003735 |
Asanácia tréningovej športovej haly na Pionierskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MROZEK SK, s.r.o. |
36431958 |
|
44 697,02 € |
18.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003734 |
údržba zelene obj. OTS2301584 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 573,66 € |
18.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003737 |
montáž domového vodomeru DN20, Pri kríži |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,28 € |
18.05.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003726 |
vypracovanie revízie PD rekonštrukcie ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OPAlight.SK, s.r.o. |
51712831 |
|
5 976,00 € |
18.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003639 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
10 188,00 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003653 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
917,88 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003654 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 441,44 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003655 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
629,06 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003704 |
Rádiové antény - 8ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
2 384,45 € |
17.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003638 |
refundácia bonusových PCL 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
6 264,50 € |
17.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003636 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003641 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 340,00 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003707 |
školenie Elektrotechnik §22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALUVIA s. r. o. |
46322434 |
|
84,00 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003698 |
elektrina 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
11,81 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003640 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 916,00 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
