| 1240003918 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003919 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003920 |
oprava a údržba BA 908 NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
21,90 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003922 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,52 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003937 |
Maliarske príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TR TECHNIC s.r.o. |
45906114 |
|
162,43 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003939 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003907 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,99 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003908 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,99 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003930 |
Modul CEP
Dodávateľ posle opravenú faktúru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 016,00 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003921 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit.,pohár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
92,76 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003927 |
Vstup na výcvik: EFT-C 4.-7.6.2024, Lenka Szekelyova, REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút terapie zameranej na emócie |
55626955 |
|
430,00 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003910 |
Akustické paravany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
3 064,08 € |
22.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003928 |
prevádzkové náklady 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
32 496,86 € |
22.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003935 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
189,36 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003913 |
vodné Tyršovo nábr., 10.01.2024 - 17.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
626,27 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003914 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.04.2024 - 21.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,76 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003931 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 762,24 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003932 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401149 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 716,80 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003933 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401828 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 948,64 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003934 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 420,70 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003926 |
ubytovanie vyučtovacia FA treba naparovať. Čakáme nedá sa napárovať . Písala p . Šafrankova IT oddeleniu. FA bude nulová.
obidve zálohy zrušené |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISWM Hotel CZ s.r.o. |
19196504 |
|
1 281,56 € |
22.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003909 |
výroba, dodávka a montáž prenosných dopravných značiek, príslušenstva a zariadení, most Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 629,93 € |
22.05.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003904 |
Mzdové náklady kotolní 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
768,03 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003899 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,06 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003900 |
Odborná obsluha a dozor 04/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003905 |
Mzdové náklady Biela 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
256,01 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003906 |
dodávka vody za obdobie 18.04. - 17.05.2024 , Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
133,76 € |
21.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003901 |
Odborná obsluha a dozor 4/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003902 |
Odborná obsluha a dozor 4/2024, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003903 |
Odborná obsluha a dozor 4/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
470,95 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
