| 1230003683 |
prevádzka ver.toaliet 04/2023, podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003684 |
prevádzka ver.toaliet 04/2023, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003659 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 925,60 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003685 |
prevádzka ver.toaliet 04/2023, podchod Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003660 |
nájomné za NP 05/2023, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
58,40 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003664 |
nájomné za NP 05/2023, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003662 |
nájomné za NP 05/2023, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003670 |
nájomné za NP 05/2023, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,98 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003671 |
nájomné za NP 05/2023, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
85,19 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003676 |
nájomné za NP 05/2023, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003667 |
nájomné za NP 05/2023, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
125,43 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003674 |
nájomné za NP 05/2023, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
165,12 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003675 |
nájomné za NP 05/2023, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003669 |
nájomné za NP 05/2023, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003673 |
nájomné za NP 05/2023, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003661 |
nájomné za NP 05/2023, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,39 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003666 |
nájomné za NP 05/2023, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003668 |
nájomné za NP 05/2023, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003672 |
nájomné za NP 05/2023, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003663 |
nájomné za NP 05/2023, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003665 |
nájomné za NP 05/2023, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003691 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
1 164,24 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003705 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Kamila Hermannová - EDUCIA |
40253708 |
|
1 950,00 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003690 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 160,00 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003706 |
kancelárska stolová doska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTERIER PRO, s.r.o. |
35809132 |
|
160,00 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003697 |
tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
264,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003694 |
CTL Kampaň ZOO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003695 |
CTL Profesia Days |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003696 |
Nočná pomoc SOS kartička, vesty nálepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
258,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003693 |
CTL GMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
