| 1230007603 |
El. ener. pre kamer. systém v areáli Kuchajda za 01-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKO - podnik verejnoprospešných služieb |
00491870 |
|
115,48 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007614 |
Prehliadky, údržba a opravy - 1.7.23-30.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
19 997,80 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007615 |
Prevádzka verejných toaliet za mesiac 09/23 - podchod Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007616 |
Prevádzka verejných toaliet za mesiac 09/23 - podchod Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007617 |
Prevádzka verejných toaliet za mesiac 09/23 - Nová Radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007632 |
Výkon autožeriava - odstránenie padnutého stromu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o. |
35801328 |
|
1 170,00 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007599 |
Predplatné odborného časopisu - Veřejné zakázky 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Procurement Publishing, s.r.o. |
04764218 |
|
212,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007630 |
Nájomné za obdobie 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007656 |
Odstránenie poruchy výťahu - Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
45,00 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007613 |
Úprava a doplnenie signalizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 932,30 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007635 |
Vytýčenie inžinierskych sietí - Karlova Ves, Bajkalská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
124,80 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007612 |
Úprava pláne pod mostom - most na Antolskej ulici M061 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 839,45 € |
04.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007609 |
Geologické práce spojené so zaradením a posúdením výkopovej zeminy pre BS Terchovská
zapojiť 453 vo výške 4 033,20 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AG audit, s.r.o. |
43791336 |
|
4 033,20 € |
04.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007619 |
Dlhodobý prenájom mobilné WC Model Klasik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
441,60 € |
04.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007637 |
Vodné, stočné, zrážky - Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 919,46 € |
04.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007610 |
Stavebné a montážne práce na stavbe - rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - II.etapa
zapojiť 453 v sume 42 159,32 Eur / s DPH/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
35 132,77 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007611 |
Stavebné a montážne práce na stavbe - rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská III.etapa
zapojiť 453 v sume 161 274,42 Eur / s DPH/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
134 395,35 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007618 |
Paušálna platba za 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007655 |
Využitie odpadového tepla z chladiaceho zariadenia na Zimný štadión Ondreja Nepelu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRIMACHLAD, a.s. |
51229471 |
|
130 513,20 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007604 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 038,50 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007605 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 036,80 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007606 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
377,47 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007607 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
240,00 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007608 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 692,00 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007621 |
FIX internet a dáta 01.10.23-31.10.2023 - Blagoevova 9, Primaciálne námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007622 |
FIX internet a dáta 01.10.23-31.10.2023 - Ivánska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007623 |
FIX internet a dáta 01.10.23-31.10.2023 - Komisarky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007624 |
FIX internet a dáta 01.10.23-31.10.2023 - Vlčie hrdlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007625 |
FIX internet a dáta 01.10.23-31.10.2023 - Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007626 |
FIX internet a dáta 01.10.23-31.10.2023 - Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
