| 1240001119 |
výpočet % podielu tepla na prípravu ÚK a TÚV za rok 2023, Česká 2-4-Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
22,80 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001096 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte na Hodžovom nám., 12/2023,01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
14 152,20 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001097 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte Nová radnica, 12/2023,001/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
12 102,60 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001098 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu na Patrónke 12/2023,01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
11 918,88 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001117 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001112 |
Zimná údržba 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
11 623,80 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001113 |
zabezpečenie zimnej údržby komunikácií 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
940,92 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001120 |
vodné,stočné Vážska Žitava nák.centrum, 11.01.24 - 02.02.24
fa vrátená BVS z dôvodu zlého stavu na vodomere % zápočet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5,59 € |
15.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001111 |
Fakturujeme Vám za vypracovanie Znaleckého úkonu 19/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 600,00 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001099 |
prevádzka a údržba PS,výt'ahov,ČS, schod.plošín, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
49 088,04 € |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001100 |
čistiace práce a zimná údržba v podchodoch, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
31 325,10 € |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001101 |
pravidelné odb. prehliadky pohybl.schodov na Hl.stanici 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
480,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001102 |
pohotovosť, výkon prác na ČS Gagarinova 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
460,80 € |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001104 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.02.23 - 12.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
87,61 € |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001115 |
Stavebné práce - Podhľad Plaváreň Pasienky 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XENEX, s.r.o. |
36416291 |
|
161 446,89 € |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001116 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ 20.12.2023-19.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001109 |
právna pomoc poskytnutá v počte hodín
20 hod v sadzbe 59 € / hod v rozsahu
podľa prílohy
nesporová agenda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
1 416,00 € |
15.02.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001110 |
právna pomoc poskytnutá v počte hodín
38,25 hod v sadzbe 100 € / hod v
rozsahu podľa prílohy
sporová agenda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
4 590,00 € |
15.02.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001095 |
elektrina vyúčt. 01/2024 Galvaniho - Vrátené z SSÚC, nepatrí OSÚTO. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
37,40 € |
15.02.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001077 |
teplo, voda 01/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 671,09 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001078 |
voda, teplo 01/2024, H. Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
24 983,72 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001081 |
dodávka tepla 01/2024, O. Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 200,09 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001076 |
spracovanie predaja pozemkov v zmysle Mandátnej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 787,71 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001083 |
teplo, voda 01/2024, H. Meličkovej 17-19, 19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 787,31 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001082 |
teplo, voda 01/2024, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
19 300,21 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001086 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
723,88 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001084 |
nájom nebytových priestorov 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
14.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001074 |
Vodné, Kamenné námestie 14.01.24 - 13.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
14.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001088 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
684,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001085 |
opravná súhrnná faktúra za 12/2023 Moldavska 3, Ulica Svornosti 9100 k fa 9240255290 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-584,21 € |
14.02.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
