| 1240003884 |
oprava poškodených schodiskových stupňov na Kopčianskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
308,90 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003885 |
oprava chodníka Betliarska - od PRO CARE po zast.MHD na Antolskú |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
37 449,69 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003857 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 145,54 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003858 |
Organizér kovový, Prepážky pre plastové zásuvky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
693,60 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003872 |
deratizácia - Budyšínska,Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
108,00 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003877 |
dezinsekcia - Hradská 140B,byt 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
99,60 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003885 |
oprava chodníka Betliarska - od PRO CARE po zast.MHD na Antolskú |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
37 449,69 € |
20.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003875 |
Faktúra k rámcovej zmluve o spolupráci č. SSV/ODB/02/23 na roky 2023, 2024, 2025 medzi IVPR a mestom v celkovej sume na rok 2024 - 2 500 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre výskum práce a rodiny |
30847451 |
|
2 500,00 € |
20.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003889 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 17.-20. týždeň 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
20.05.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003851 |
Office TV Start,Prístup do siete internet,Nájomné za WiFi modem, 11.05.2024 - 10.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003829 |
vydanie vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003832 |
Odborná skúška a odborná prehliadka bleskozvodu, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
120,00 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003838 |
Mzdy koordinátori (Gellen, Kuzmenko) - APRÍL 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 642,51 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003839 |
Dochádzkový terminál s PoE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 240,80 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003852 |
pravidelné mesačné odborné prehliadky 2 ks osobných výťahov TRANSPORTA A310, umiestnených v ubytovni Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
422,40 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003853 |
pravidelný mesačný servis 2 ks osobných výťahov TRANSPORTA A310, umiestnených v ubytovni Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
880,00 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003856 |
neadresná distribúcia letákov A5 "Pýtajte sa primátora", BA-Rača. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
360,00 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003850 |
zrážky Polereckého 1, 17.04.2024 - 16.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
17.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003840 |
Modul vreckové pre zahraničné CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
444,00 € |
17.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003831 |
- revízia elektroinštalácie a bleskozvodu v budove Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 302,72 € |
17.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003833 |
oprava stien po zatečení v m. č. 4, 5, 6 , 108, 109, 110 v budove Novej radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
11 074,31 € |
17.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003830 |
odborný odhad nákladov "Elektrovod komunikácia a IS" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROSOFT, s. r. o. |
45404950 |
|
294,00 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003841 |
oprava zábradlia na moste M077 Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 946,35 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003842 |
dočasné zábradlie na chodníkoch na moste e.č.572-003 Hradská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
32 292,59 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003843 |
čistenie mostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
24 148,43 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003844 |
čistenie mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
37 117,67 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003845 |
čistenie Starého mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
16 053,06 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003847 |
čistenie mosta SNP a Prístavného mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
22 299,96 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003854 |
komplex.oprava kúpeľne,Kopčianska 86, byt č.31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 283,14 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003855 |
vyčistenie balkóna od holub.trusu, Rezedova 3, byt č.171 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
110,50 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
