| 1230003485 |
odstránenie havarijného stavu nedokurovania bytu, Dvojkrížna 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
73,04 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003491 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 65,14,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
348,75 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003494 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
224,07 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003484 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 103,72,34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
515,27 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003481 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytov, Kopčianska 86/byt 36,24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
270,04 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003496 |
odstránenie havarijného stavu -otvorenie bytu, Kopčianska 88/byt 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
72,64 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003479 |
pohotovostná havarijná služba -byty, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003487 |
odstránenie havarijného stavu -kúrenárske práce, Tománkova 7/byt 52,91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
727,29 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003493 |
odstránenie havarijného stavu výmena poškodených byt.vodomerov, Kopčianska 88/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
138,36 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003504 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 058,50 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003506 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu,vytápania, Bulharská škola/Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 021,57 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003508 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov z kanalizácie do soc.zariadení, Sad Janka Kráľa/toalety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
689,28 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003505 |
pohotovostná havarijná služba - nebyty, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003507 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu,Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
306,04 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003441 |
teplo,voda 04/2023 Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 359,08 € |
15.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003437 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.4.-3.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 223,90 € |
15.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003528 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
1 017,00 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003519 |
oprava a údržba auta BL990NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 587,88 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003447 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.4.-3.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
567,16 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003444 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
305,34 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003446 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.4.-1.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
120,35 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003445 |
vodné,stočné Batkova 2, 2.4.-1.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
78,20 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003473 |
plyn vyúčt. 04/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 713,80 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003458 |
kompletná prevádzková činnosť v NTL plyn.kotolni ub.Fortuna, 03-04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003457 |
vodné,stočné Agátová 1, 2.4.-1.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5 202,31 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003448 |
plyn vyúčt.04/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 265,08 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003438 |
plyn vyúčt. 04/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 497,64 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003537 |
oprava spevnených plôch chodníkov a vozoviek okolia Bratislavského hradu 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
19 863,11 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003529 |
modernizácia chodníka na Mýtnej ul. naviac práce 2
zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 762,99 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003530 |
oprava chodníka na Vajnorskej ul. OC VIVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 259,08 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
