| 1230003399 |
el.energia Istrochem 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
907,84 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003420 |
strážna služba 04/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003423 |
strážna služba 04/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003424 |
strážna služba 04/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003422 |
strážna služba 04/2023, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 160,00 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003421 |
strážna služba 04/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003425 |
strážna služba 04/2023, Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003405 |
dodávka tepla 04/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
747,14 € |
12.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003404 |
dodávka tepla 04/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
14 572,80 € |
12.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003410 |
veterinárna asanácia 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
6 158,50 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003416 |
projektový manažment,subdodávky 04/2023, "Vnútroblokové parkovanie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 258,20 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003417 |
projektový manažment,subdodávky 04/2023, "P+R parkovacie domy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 258,20 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003409 |
naplnenie webstránky in.ba aktualitami 03,04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
680,00 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003411 |
rádiokomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003426 |
plyn vyúčt. 04/2023, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 021,97 € |
12.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003400 |
deratizácia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
45,90 € |
12.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003418 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 278,66 € |
12.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003403 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
700,03 € |
12.05.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003406 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 915,86 € |
12.05.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003407 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
837,77 € |
12.05.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003387 |
prenájom rádiostaníc, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003392 |
strážna služba 03/2023, ŠKP Junácka 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003322 |
správa domov 05/2023, NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003346 |
správa domov-byty, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003328 |
čistenie chodníkov 5.-6.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
487,82 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003377 |
office internet 150, 3.5.-2.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003385 |
dodávka tepla 04/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 599,68 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003326 |
poskytovanie kurzov slovenského jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
5 241,00 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003345 |
projekčné práce 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 394,00 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003389 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
