| 1230007278 |
pohotovosť,výkon prác na ČS Gagarinova 12.7.-31.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 319,20 € |
19.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007233 |
projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor 08/2023 "Harmincova-rozšírenia na 4-pruh" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 512,42 € |
19.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007261 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
225,00 € |
19.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007262 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 08/2023 "TEŠ+ÚR-O4 4.okruh Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 585,67 € |
19.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007263 |
projektový manažment 08/2023 "Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou cyklomosta Dúbravka-Lamač" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 740,18 € |
19.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007264 |
projektový manažment,inž.činnosť,projekt.činnosť,bonus.platba,subdodávky 08/2023 "R12 Ostružinový chodník" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 606,74 € |
19.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007265 |
projektový manažment,bonus.platba 08/2023 "TEŠ pre križ. Bosákova-Jantárová-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 703,50 € |
19.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007266 |
projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba 08/2023 "R12 Lamačská rad. Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 725,00 € |
19.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007269 |
projektový manažment,inž.činnosť 08/2023 "R17 Prievozská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 726,06 € |
19.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007270 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 08/2023 "Cyklotrasa R52" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 216,86 € |
19.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007267 |
projektový manažment,inž.činnosť 08/2023 "R16 Hradská ul. realizácia" zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 388,83 € |
19.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007268 |
projektový manažment,inž.činnosť,projekt.činnosť 08/2023 "Vajanského" zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
9 570,00 € |
19.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007206 |
ochranné výstrojné súčiastky (nosiče plátov) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TwoF, s.r.o. |
51134187 |
|
5 280,00 € |
19.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007230 |
dodatočná platba za nárast cien z dôvodu existencie mimoriadnych udalostí "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
639 198,19 € |
19.09.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230007231 |
stavebné práce 08/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
870 370,07 € |
19.09.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230007133 |
teplo,voda 08/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
653,82 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007134 |
teplo,voda 08/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
997,40 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007135 |
teplo,voda 08/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
858,34 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007136 |
teplo,voda 08/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 403,12 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007096 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
256,01 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007076 |
odb.obsluha a dozor kotolne Ondreja Štefanka, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007107 |
požiarno bezpečnostný posudok k odstráneniu schodiska na Jurigovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
1 344,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007080 |
oprava výťahu Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 270,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007083 |
odb.skúška výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
384,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007084 |
odb.skúška výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
384,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007086 |
odb.skúška výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
384,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007106 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007079 |
oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
271,70 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007081 |
odb.skúška výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
384,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007082 |
odb.skúška výťahu H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
384,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
