| 1240003363 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska č.7 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 460,00 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003367 |
Odstránenie ZDZ a VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
7 480,92 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003368 |
Presun a lepenie betónových kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
592,92 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003338 |
Mesačná správa systému - 5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003339 |
dezinsekcia, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 456,32 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003342 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
288,00 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003370 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 035,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003372 |
kytica,rezané kvety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
104,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003375 |
Udržba drevenej dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
design MF s. r. o. |
47448482 |
|
1 461,74 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003387 |
rezané kvety,kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
530,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003376 |
oprava dopravných majákov na vybraných križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 545,65 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003377 |
výmena LED elektroniky na BA541 a BA 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
622,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003378 |
BA308 meranie izolačných stavov a výmena kábla 8 medzi st. 7 a 8 a výmena dosky BBX v radiči C900 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 790,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003379 |
pravidelný servis CDS križovatiek s radičmi cross za 4.kvartál 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 473,84 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003380 |
narovnanie stožiaru 5 na BA 226, oprava indukčnej slučky na BA555 a meranie izolačných stavov na BA338 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 512,41 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003381 |
výmena plast, skrine na BA430 a výmena batérií v repeatroch R1 a R2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
300,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003382 |
oprava a výmena na BA421, BA563, BA322 a BA444 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 115,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003383 |
výmena poškodeného návestidla na BA302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
646,80 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003384 |
výmena napájacieho kábla radiča na BA223 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 200,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003385 |
výmena winmagov a batérií v repeatroch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
10 115,70 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003388 |
výmena dopytového tlačidla na BA367, výmena LED elektroniky na BA270 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 322,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003386 |
Vyúčtovanie znalečného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
400,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003319 |
Fólia laminovacia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
36,30 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003320 |
Podložka pod stoličku ELL IE NEW TYP 4 100 x 140cm , 30ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
680,40 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003321 |
Parkovanie starostov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
101,20 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003322 |
Parkovanie poslancov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 658,20 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003323 |
Prenájom parku 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003324 |
Poskytnutie služby 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003330 |
odstránenie havarijného stavu podláh po vytopení, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 569,20 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003331 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného káblového čerpadla, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 157,18 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
