| 1240003193 |
Škoda Octavia - ECV : BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
380,68 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003207 |
Forenzní služby dle Smlouvy o poradenství z 27. 2. 2024 za období únor a březen 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DABRICON s.r.o. |
06489401 |
|
29 510,00 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003192 |
Fakturujeme Vám v zmysle dodatku, revitalizácia verej. priestoru Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIPSTAV s.r.o. |
50226851 |
|
73 946,67 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003209 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce - oprava zatečených miestností v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 492,92 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003204 |
27.03.2024 - 26.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Hany Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 053,24 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003205 |
27.03.2024 - 26.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 055,05 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003201 |
spotrebný tovar k VT
1 ks batéria T6 Power do notebooku Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 028,50 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003208 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce - oprava podlahy a stien v kanceláriách na Uršulínskej 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 228,96 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003198 |
Falcturujeme vám podfa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400182 opravu prepadu uličného vpustu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 964,41 € |
29.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003202 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
521,16 € |
29.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003200 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OTS2400257 paušálnu platbu za prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
322,56 € |
29.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003203 |
29.03.2024 - 28.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
29.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003199 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OTS2400741 paušálnu platbu za prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
80,64 € |
29.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003187 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu, objekt: Králiky/chata |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 502,05 € |
29.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003188 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu, objekt: Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
132,16 € |
29.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003189 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu, objekt: Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
230,47 € |
29.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003190 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu, objekt: Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 123,83 € |
29.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003191 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu, objekt: Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
364,07 € |
29.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003172 |
Mes.kontrola EPS , Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003181 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
817,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003183 |
servis výťahov 04/2024,Primaciálne námestie 1,Uršulínska 6 _ Z0126,Z0127 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003184 |
servis výťahov 04/2024,Primaciálne námestie 1_ 40628 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003185 |
servis výťahov 04/2024, Primaciálne námestie 1_35110 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003186 |
dezinsekcia - Hradská 140B, byt č.5,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
175,20 € |
26.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003173 |
„OD Centrum Karlova Ves, Bratislava – úprava DRS – Prekládka NN vedenia ZSDIS - dokumentácia pre realizáciu stavby “ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHIX s.r.o. |
51034883 |
|
240,00 € |
26.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003171 |
upratovanie spol.priestorov 04/2024, H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003170 |
Batéria do notebooku T6 Power pre notebook Dell 3HWP P, Li-Poly, 15,2 V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
323,06 € |
26.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003179 |
vodné,zrážky Nám.slobody 1, 23.03.2024 - 22.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
99,06 € |
26.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003178 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Basic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
806,40 € |
26.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003175 |
čistiaci a hygienický tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
256,79 € |
26.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
