| 1240000450 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023 Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 794,48 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000451 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023 Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 993,53 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000465 |
Elektrina vyúčt. 4.10.-31.12.2023, Kopčianska 88, byt 82 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
248,84 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000466 |
Elektrina vyúčt. 11.10.-31.12.2023, Kopčianska 88, byt 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
216,08 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000467 |
Elektrina vyúčt. 10.11.-31.12.2023, Rezedova 3,byt 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
48,06 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000468 |
Elektrina vyúčt. 2.11.-31.12.2023, Kopčianska 86,byt 113 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
143,10 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000472 |
Elektrina vyúčt. 27.6.-31.12.2023, Rezedová 3,byt138 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
77,34 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000474 |
Elektrina vyúčt. 9.9.-31.12.2023, Hradská 140C,byt 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
107,74 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000475 |
Elektrina vyúčt. 14.9.-31.12.2023, Tománkova 5,byt 48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
110,26 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000476 |
Elektrina vyúčt. 20.9.-31.12.2023, Jasovská 3,byt 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
120,43 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000477 |
Elektrina vyúčt. 3.10.-31.12.2023, Veternicová 12,byt 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
101,06 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000478 |
Elektrina vyúčt. 21.9.-31.12.2023, Kopčianska 88,byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
223,55 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000479 |
Elektrina vyúčt. 15.2.-31.12.2023, Sedlárska 8,byt 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
383,53 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000471 |
Elektrina vyúčt. 16.5.-31.12.2023, Budyšínska 1,byt 412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
428,98 € |
01.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000505 |
servis a údržbu výtahov podla Zmluvy o dielo c. 090/2013 vo Vašom objekte - Gundulicova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
01.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000416 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce - revízie plynu a tlakových nádob ubytovňa Fotruna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
733,26 € |
01.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000421 |
pravidelne mesačné odborne prehliadky 2 ks
osobnych výťahov TRANSPORTA A310
umiestnenych v ubytovni Fortuna, Agátová 1
Bratislava za obdobie oktober - december 2023 -
vid supis prac a Protokol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
316,80 € |
01.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000426 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce pravidelný mesačný servis 2 ks osobných
výťahov TRANSPORTA A310, umiestnených v
ubytovni Fortuna, Agátová 1, Bratislava za
obdobie september - december 2023 - vid' súpis
prác a Protokol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
880,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000427 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce pravidelný mesačný servis 2 ks osobných
výťahov TRANSPORTA A310, umiestnených v
ubytovni Fortuna, Agátová 1, Bratislava za
obdobie máj - august 2023 - viď súpis prác a
Protokol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
880,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000431 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce Pravidelné mesačné odborné prehliadky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
316,80 € |
01.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000496 |
Na základe dohody o spolupráci 0 91/2023 Vám fakturujeme za 1.1.2024- 31.3.2024 preprava zamestnancov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
01.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000497 |
servis toal.kabíny 1.-4.týždeň 2024, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
01.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000464 |
Elektrina vyúčt.01-12/2023, Rudnayovo nám.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 467,14 € |
01.02.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000504 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 439,30 € |
01.02.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000523 |
zrážky 01.01.24 - 31.01.24, Primaciálne námestie 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,97 € |
01.02.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000413 |
spotreba el.energie 1.1.-10.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
5,47 € |
31.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000408 |
servis a prenájom predložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
32,88 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000409 |
servis a prenájom predložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
189,90 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000410 |
servis a prenájom predložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
334,22 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000401 |
prenájom
v k.ú. Staré Mesto za obdobie 01.01.2024 - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
215,50 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
