| 1230003124 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 592/23 v k.ú.Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
183,00 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003094 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
432,91 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003095 |
sprivodcovské služby v nemeckom jazyku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
54,00 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003108 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacích zariadení, DPOH Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003107 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacích zariadení, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
288,00 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003110 |
oprava výťahu , DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
330,00 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003109 |
oprava výťahu , DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
184,80 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003090 |
stráženie+pohotovosť 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
7 992,00 € |
02.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003091 |
prevádzkové náklady 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
12 564,68 € |
02.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003118 |
odvoz KO 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003111 |
údržba zelene obj. OTS2201686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
943,30 € |
02.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003069 |
elektrina vyúčt. 1.4.-20.4.2023, Hradská 140B/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
59,32 € |
02.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003121 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 13.-16.týždeň 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
02.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003004 |
EPI právny systém medium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
|
4 969,03 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003062 |
letenky Stuttgart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
327,00 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003063 |
ubytovanie Stuttgart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
750,00 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003060 |
výroba-tlač CLB plagátu MP BA mestské dni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. |
35695412 |
|
384,00 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003061 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003059 |
výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 340,00 € |
27.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003065 |
papier kopírovací biely A4/80g/500ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 584,00 € |
27.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003018 |
Čistenie a odvoz 1ks sanitárneho kontajnera (B) dňa 3.4.2023 z Krízového zariadenia Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
321,60 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003019 |
Čistenie a odvoz 7ks obytných kontajnerov dňa 3.4.2023 z Krízového zariadenia Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
1 716,00 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003020 |
Čistenie a odvoz 2ks obytných kontajnerov dňa 3.4.2023 z Krízového zariadenia Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
432,00 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003017 |
Čistenie a odvoz 1ks sanitárneho kontajnera (C) s fekálnym tankom dňa 3.4.2023 z Krízového zariadenia Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
451,68 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003038 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 23.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003033 |
dodávka tepla vyúčtovanie 01-12/2022, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-22,63 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003041 |
Polepy front officu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 423,20 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003035 |
dodávka tepla vyúčtovanie 01-12/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-9,49 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003042 |
podnájom NP, služby,energie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
2 421,45 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003040 |
CTL cesta z mesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
