| 1240000301 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 16.12.2023-15.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
402,20 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000302 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.12.2023-15.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,97 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000303 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.12.2023-17.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
284,27 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000285 |
vodné Čierny les 1, 11.12.2023-10.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
161,62 € |
25.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000313 |
Školenie PAM - rozširujúce - Bratislava 24.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
528,00 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000314 |
Školenie PAM základné - Bratislava 22.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
420,00 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000276 |
odvoz vianočného stromčeka na Hlavnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
840,00 € |
25.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000299 |
vypracovanie PD DDZ odstránenie jedálne SOU Záh.Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NEVIANO Group s. r. o. |
52179532 |
|
540,00 € |
25.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000279 |
Potlač a výroba tabúl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
640,80 € |
25.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000280 |
tlač materiálov pre eventy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 602,00 € |
25.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000281 |
fotoservis 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
25.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000310 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na dodávku a poskytnutie služieb starostlivosti a údržby Diela č.MAGTS2000139 mesačnú fakturáciu supportu za obdobie 9/2023. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000289 |
administrácia,organizácia a produkcia komunit.podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
960,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000290 |
administrácia,organizácia a produkcia komunit.podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
360,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000291 |
organizácia a produkcia komunit.podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tetiana Hubska |
52800717 |
|
360,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000292 |
organizácia a produkcia komunit.podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tetiana Hubska |
52800717 |
|
480,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000293 |
organizácia a produkcia komunit.podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tetiana Hubska |
52800717 |
|
480,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000294 |
toal.papier,utierky,mydlo,vrece, Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
978,53 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000295 |
hygienické a čistiace potreby, Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
258,13 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000296 |
hygienické a čistiace potreby, Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
811,02 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000305 |
balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
129,95 € |
25.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000306 |
balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
25.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000307 |
balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
25.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000308 |
balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
179,75 € |
25.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000282 |
dodanie služieb Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
2 241,00 € |
25.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000283 |
dodanie služieb Minimalizácia zmenových konaní v invest.projektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
351,00 € |
25.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000284 |
dodanie služieb Mapovanie a zlepšovanie procesov - Stavebné konanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
448,50 € |
25.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000309 |
elektrina 12/2023,Pri Čiernom lese 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19 570,31 € |
25.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000298 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 587,60 € |
25.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000319 |
Drogové testy pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
103,95 € |
25.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
