| 1230007115 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
169,03 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007116 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 837,20 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007117 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Panenská 11 ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
313,87 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007041 |
elektrina 08/2023, Gorkého 17 admin.budova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
745,72 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007073 |
elektrina 08/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 551,98 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007187 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 459,82 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007199 |
elektrina vyúčt. 08/2023 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
649,80 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007192 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
120,00 € |
18.09.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007193 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
336,30 € |
18.09.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007178 |
prenájom mobilného oplotenia 09/2023, Mestský útulok Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
18.09.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007040 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 447,77 € |
18.09.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230007017 |
mzdové náklady kotolní 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
768,03 € |
14.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007001 |
ZDZ P+R navigácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 776,85 € |
14.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007002 |
čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny, kosenie 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 503,59 € |
14.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007014 |
office internet 150,telefón 3.9.-2.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
14.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006996 |
zrážky 08/2023, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58 674,86 € |
14.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006997 |
zrážky 08/2023, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
38 782,20 € |
14.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006998 |
zrážky 08/2023, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 248,73 € |
14.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006999 |
zrážky 08/2023, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 988,23 € |
14.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007020 |
ICT služby za 08/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 489,03 € |
14.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007003 |
vyspravenie výtlku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
814,80 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007004 |
vyspravenie výtlku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
543,20 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007005 |
vyspravenie výtlku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 222,20 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007006 |
vyspravenie výtlku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
407,40 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007007 |
vyspravenie výtlku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 987,60 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007008 |
vyspravenie výtlku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 358,00 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007016 |
servis a údržba výťahov 08/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007015 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 464,80 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007011 |
Diagnostika, analýza životnosti a prepočet zaťažiteľnosti terasy a prístupovej rampy na Jungmanovej ul. č. 2-20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
31 800,00 € |
14.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007000 |
realizácia DZ zóna parkovania SM0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 966,86 € |
14.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
