| 1230003158 |
občerstvenie na verejné prerokovanie ZOO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
229,44 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003160 |
vodné Čierny les 1, 24.3.-23.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,72 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003165 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
750,00 € |
03.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003142 |
oprava prepadu chodníka a zámkovej dlažby na Mierovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 231,45 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003143 |
úprava a výmena4ks prepadnutých mreží ul.vpustov s rámom na Bojnickej a Púchovskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 449,89 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003141 |
oprava sieťových rozpadov na Kukučínovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 608,62 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003140 |
úprava a vámena dažď.vpustu na Kazanskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
736,04 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003164 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
03.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003128 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 976,12 € |
03.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003129 |
IP kamery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
217,55 € |
03.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003149 |
Faktúra na akreditovaný kurz prvej pomoci pre službu Nočnej pomoci. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
404,88 € |
03.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003139 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003166 |
stavebné práce "Obnova NKP - Lekáreň Salvátor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BENSTAV s.r.o. |
34139885 |
|
21 817,60 € |
03.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003144 |
údržba zelene obj.č. OTS2300644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 948,42 € |
03.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003152 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 637,28 € |
03.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003126 |
Dark fiber VNET - prenájom opitckých vlákien do DC 12.4.2023-31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
8 624,66 € |
03.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003127 |
prenájom rackov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 756,14 € |
03.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003068 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
58,75 € |
02.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003117 |
mes.kontrola EPS , KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003122 |
prenájom priestorov atelier MP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Galéria mesta Bratislavy |
00179752 |
|
390,00 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003093 |
letenky Stuttgart-zmena rezervácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
100,00 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003092 |
letenky Barcelona |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
3 260,00 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003087 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003067 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,29 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003097 |
prenájom 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003088 |
prihlásenie vozidiel BT464II, BT651IK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
vadee s.r.o. |
51257378 |
|
84,00 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003116 |
upratovanie spol.priestorov 04/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003115 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.3.-12.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 296,32 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003105 |
vodné,stočné,zrážky Židovská 1, 23.3.-22.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
473,16 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003098 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 983,39 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
