| 1240003243 |
Výšivka,šiltovky tričká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
408,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003244 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 257,56 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003245 |
Znacka_resident-parking-only_500x700 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
120,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003249 |
fotoservis 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003256 |
prevodníky, optické káble a napájací zdroj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
45934479 |
|
2 083,31 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003233 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
437,74 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003253 |
Výťah Tománkova 5-7, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003257 |
Kniha Leoshkolar- Legiodomy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Leoš Dóra - KACHNA |
51964759 |
|
244,00 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003250 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 25.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
156,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003252 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
540,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003238 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/23, 01/24, 02/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-48,84 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003237 |
Fakturujeme vám stavebné práce na základe ZoD č. MAG 195313/2022, názov stavby: Výstavba PK Muchovo námestie, I. etapa, za obdoble 21.03. - 20.04.2024. Z celkovej čiastky sa uhrádza: DPH 135 482,27 €; úhrada mesta 98 900,99 € pre K |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
677 411,33 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003221 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
74,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003239 |
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIPSTAV s.r.o. |
50226851 |
|
66 599,96 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003247 |
Projektová dokumentácia stupeň štúdia pre projekt Revitalizácia Námestia Republiky v Petržalke (ID1498) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
madebygro s. r. o. |
54368545 |
|
72 000,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003215 |
dodanie služieb: Mapovanie a zlepšovanie procesov - Stavebné konanie a naviac práce 3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
189,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003216 |
dodanie služieb: Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk 3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
4 488,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003236 |
papierové utierky,toal.papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
632,16 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003248 |
umývačka riadu Gorenje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
500,22 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003232 |
spotreba el.energie v areáli Puchovská 16, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
32,18 € |
30.04.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003254 |
Paušálna odmena za P0001- P0011, 02-04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 762,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003235 |
Leták A3 - Klimaticky odolná Bratislava ACC01P03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
420,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003228 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci pre dobrovoľníkov Nočnej pomoci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
46,20 € |
30.04.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003229 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci pre dobrovoľníkov Nočnej pomoci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
310,80 € |
30.04.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003258 |
školenia aktivity Nočná pomoc v témach: základné typy drog a ich vplyv na človeka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Prima |
31789650 |
|
250,00 € |
30.04.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003210 |
Kľúčový systém PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
741,12 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003194 |
Fakturujeme vám podra Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400181 opravu a výmenu, Galvaniho ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
735,30 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003195 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400180 opravu na Parkovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 963,96 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003196 |
Fakturujeme vám podl'a Rámcovej zmluvy Č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400167 opravu prepadu chodníka pri ČS Shell na Tomášikovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 662,38 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003197 |
Falcturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400164 opravu prepadu vozovky na Gagarinovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 917,51 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
