| 1240000297 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 232,00 € |
25.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000321 |
vytýčenie sietí - Bratislava I |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
25.01.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000317 |
Na základe rámcovej dohody MAGTS2100187 Vám fakturujeme servisné úkony a mimozáručné opravy na vozidle MAN ŠP
Z - BT779HM ' servis STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
144,00 € |
25.01.2024 |
|
|
21.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000277 |
vodné,stočné Markova 1, 18.1.2023-17.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 261,72 € |
25.01.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000304 |
Haanova B2-46, vodné, stočné, vyúčt. FA 17.01.2023-16.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
246,37 € |
25.01.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000264 |
Vodné, stočné 28.12.23 - 14.01.24 Budkova 3547 / 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
187,14 € |
24.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000272 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
402,17 € |
24.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000270 |
spotreba elektrickej energie za bezpečnostnú kameru umiestnenú na Hurbanovom nám. 7 za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
49,06 € |
24.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000271 |
prenájom nebytových priestorov na umiestnenie bezpečnostnej kamery na Hurbanovom námestí 7 na rok 2024 (od 01.01.2024 - 31.12.2024) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
240,00 € |
24.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000255 |
Vodné, stočné Dlhé diely OB.105 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000265 |
vodné, stočné, zrážky, Hradská 140, 04.12.23 - 03.01.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
621,56 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000260 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 523,94 € |
24.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000266 |
Deratizácia pozemkov električkovej trate Jungmanova ul - Janíkov dvor vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
15 144,00 € |
24.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000256 |
Odplata za spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská na základe zmluvy č. 0770455/00CRZ, MAGTS2100183-MAGTS OP/RIPP3/2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 258,93 € |
24.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000268 |
oprava stožiarov na križ. BA603 Štúrovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 101,21 € |
24.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000269 |
oprava stožiara č.9 na križ. BA452 Saratovská-Drobného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 468,95 € |
24.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000267 |
Podľ'a Zmluvy o dielo- servisná zmluvy informačného systému LCS NORIS v znení jej dodatku č. 4, podľ'a bodu 8.1.2.
fakturujeme za IV. štvrtok 2023 Konzultácie a ďalšie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
24.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000250 |
Mzdy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
2 743,33 € |
24.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000261 |
Dodávka č. DL2322354: Bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
300,00 € |
24.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011639 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DE JO, s.r.o. |
46724851 |
|
528,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000240 |
Materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
404,91 € |
23.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000244 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
18 398,60 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000245 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V c v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
235,14 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000237 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov
Mestského útulku Hradská v dňoch 1. 1. - 15. 1. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 224,34 € |
23.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000243 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2305462 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 176,57 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000246 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2305463 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
508,25 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000247 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2305457 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 361,08 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000248 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2305458 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
481,44 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000234 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
767,24 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000242 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2305459 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 056,43 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
