| 1230006827 |
stočné 08/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-209,69 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006828 |
stočné 07/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-228,85 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006829 |
stočné 06/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-195,31 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006713 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
119,68 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006707 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
174,24 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006712 |
bezpečnostná SIM 07-09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006706 |
zabezpečenie moderátora na pietnu spomienku 79.výročia SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
492,00 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006711 |
vodné Donovaly, 24.5.-24.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
67,34 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006741 |
stavebné a montážne práce 08/2023 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" II.etapa zapojiť 453 - suma 195 930,35 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
227 473,00 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006708 |
nájomné 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006715 |
prenájom 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006732 |
servis a prenájom predložiek 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
258,84 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006733 |
servis a prenájom predložiek 08/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006724 |
čistiace a upratovacie práce 08/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
585,68 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006731 |
servis a prenájom predložiek 08/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
21,53 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006729 |
čistiace a upratovacie práce 08/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
7 889,92 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006723 |
čistiace a upratovacie práce 08/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 456,98 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006728 |
čistiace a upratovacie práce 08/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 074,63 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006719 |
upratovacie práce 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 086,93 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006727 |
čistiace a upratovacie práce 08/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 190,40 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006721 |
upratovacie práce 08/2023, Lazaretská 12, Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 630,76 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006722 |
upratovanie Archívu na Markovej ul.1, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 843,46 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006725 |
čistiace a upratovacie práce 08/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006726 |
čistiace a upratovacie práce 08/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
4 105,00 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006704 |
dezinsekcia - Primaciálne nám.1 NR/kanc. 4.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
109,44 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006744 |
vytýčenie EKS - Miletičova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
82,20 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006743 |
vodné Gorkého, 27.7.-26.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
62,05 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006702 |
PHM za 1/2 - 08/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.08.2023 - 15.08.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 153,47 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006768 |
výmena vložiek do návestidiel za LED |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
48 952,42 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006769 |
úprava radiča a rozp.skrine BA650 Landererova-Olejkárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
15 230,00 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
