| 1240002641 |
opravná fa, elektrina 01.01.2024 do 19.02.2024, Jahodník-Smolenice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-22,73 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002645 |
kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul., 1.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002656 |
Fakturujeme vám stavebné práce na základe ZoD č. MAG 195313/2022, názov stavby: Výstavba PK Muchovo námestie, I. etapa, za obdoble 21.02. - 20.03.2024. Z celkovej čiastky sa uhrádza: DPH 129 391,93 €; úhrada mesta 128 886,54 € pre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
646 959,65 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002653 |
Batéria Professional, oprava stroja iMx 50 B Base |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
35799331 |
|
416,40 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002658 |
provízia za parkovné 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
2,05 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002657 |
refundácia bonusových PCL 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 493,00 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002631 |
Vyťahovanie zbernej nádoby (1100l) Budatínska 59, 01-03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
78,00 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002615 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.04.2024 - 02.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,80 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002616 |
spotreba - plyn, voda 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
1 679,53 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002644 |
Letáky A5_1 vizuál/2000ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
216,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002646 |
dodávka tepelnej energie 03/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 937,12 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002649 |
dodávka tepelnej energie 03/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 656,50 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002654 |
neadresná distribúcia letákov A5 "Pýtajte sa primátora", BA-Devín. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
360,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002614 |
Office Internet 600, Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M, 03.04.2024 - 02.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002648 |
dodávka tepelnej energie 03/2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 710,17 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002643 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
13,34 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002650 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002621 |
plyn vyúčt. 03/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 616,22 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002626 |
plyn vyúčt. 03/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 958,74 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002619 |
pohotovostná havarijná služba za byty 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002617 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy počas dažďov, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
213,72 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002618 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002622 |
plyn vyúčt. 03/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 543,67 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002623 |
plyn vyúčt. 03/2024, Primaciálne nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 469,57 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002624 |
plyn vyúčt. 03/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 646,21 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002625 |
plyn vyúčt. 03/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 834,69 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002632 |
strážna služba 03/2024, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002634 |
strážna služba 03/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002635 |
strážna služba 03/2024, Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 672,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002636 |
strážna služba 03/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
