| 1230002972 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
15,84 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002973 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
36,17 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002943 |
osadenie 6ks stlpikov na Šafárikovom nám. a 16ks na Mýtnej ul.do dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 597,45 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002964 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 338,76 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002968 |
dezinsekcia - Kopčianska 88, p.Vojteková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,60 € |
24.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002941 |
údržba a oprava komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
47 113,48 € |
24.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002930 |
šiltovky 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
204,00 € |
24.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002969 |
elektrina vyúčt. 10.2.-5.4.2023, Hradská 140A/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
84,41 € |
24.04.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002978 |
elektrina 1.-4.4.2023 Pionierska 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7,80 € |
24.04.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002929 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
16 476,00 € |
24.04.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002932 |
dochádzkový terminál s PoE s inštaláciou
faktúru vrátilo OVS/Ing. Šajti 03.07.2023
k faktúre prišiel dobropis KDF 123/5606 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 182,00 € |
24.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002263 |
stavebné práce "Obnova NKP - Lekáreň Salvátor" - Dod.č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BENSTAV s.r.o. |
34139885 |
|
23 090,00 € |
21.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002262 |
stavebné práce "Obnova NKP - Lekáreň Salvátor" - Dod.č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BENSTAV s.r.o. |
34139885 |
|
36 262,90 € |
21.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002897 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002909 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark, oprava výjazdovej park.závory na parkovsku Tyrš.nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 677,04 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002911 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 281,84 € |
20.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002898 |
prevádzka VO 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
20.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002894 |
zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na pozíciu riaditeľa ZOO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002905 |
stavebné práce 03/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
736 202,45 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002906 |
dobropis (faktúry 1220910, 1221042, 1221181 a časť 1221321) z dôvodu nesplnenia podmienok Zmluvy o nájme č. 1216 v rozsahu obdobia 15.07.-18.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
-18 265,39 € |
20.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002899 |
el.energia Istrochem 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 091,50 € |
20.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002913 |
odb.prehliadka-revízia NN v kolektore Molecová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
898,51 € |
20.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002914 |
domáca pohotovostná služba 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 367,16 € |
20.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002912 |
údržba,prevádzka kolektorov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
15 237,66 € |
20.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002903 |
statický posudok pre budúce kont.stojisko BD Česká2,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGUBA s.r.o. |
35958154 |
|
400,00 € |
20.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002907 |
personálne náklady,správna réžia 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 618,86 € |
20.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002908 |
nájom parkovacích automatov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
20.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002895 |
PHM 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 914,21 € |
20.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002896 |
stravné 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
90,05 € |
20.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002901 |
údržba zelene obj. OTS2300870 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 408,39 € |
20.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
