| 1230006770 |
úprava radiča a rozp.skrine BA369 Račianska-Kominárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
11 700,00 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006771 |
úprava radiča a rozp.skrine BA212 Prievozská-Mlynské nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
13 195,00 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006772 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 650,41 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006773 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
46 102,04 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006760 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.7.-22.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,80 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006710 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.7.-22.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006716 |
monitorovanie vozidiel 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006766 |
obnovenie prevádzkovej plomby na Záhradníckej 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
34,99 € |
06.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006714 |
internet 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
06.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006705 |
deratizácia - PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
732,00 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006740 |
DZ MHD Limbová -predaj DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 644,00 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006764 |
oprava poškodených dopr.zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
15 894,40 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006765 |
oprava dopr.zvodidiel na ul.Bratská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 840,40 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006709 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.7.-26.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
324,00 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006763 |
čistenie podchodov 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
42 327,50 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006739 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
419,92 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006734 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.7.-29.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 044,64 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006703 |
zostava knižných klínov 1x,upevnovacie prúžky 1x,samolepiací suchý zip 1x,D Strips 250 ks 1 bal. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEIBA, spol. s r.o. |
36548090 |
|
143,25 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006730 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia, DPOH Laurinská 20, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006774 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006757 |
údržba zelene obj. OTS2303023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 894,72 € |
06.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006717 |
vizitkár 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
54,60 € |
06.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006751 |
údržba zelene obj. OTS2303029 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 031,58 € |
06.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006736 |
PHM 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 215,92 € |
06.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006756 |
údržba zelene obj. OTS2303637 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
39,07 € |
06.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006718 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 824,30 € |
06.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006737 |
PHM 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
28 828,68 € |
06.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006755 |
údržba zelene obj. OTS2302720 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 625,02 € |
06.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006720 |
upratovacie práce 08/2023, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 550,00 € |
06.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006753 |
údržba zelene obj. OTS2302975 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
168,96 € |
06.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
