| 1230006629 |
Konferenčný poplatok na konferencii PPRCh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SCAN, z.s. |
26515431 |
|
61,92 € |
24.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006603 |
Brožúra OSP, živé miesta Legionárska leták |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 788,00 € |
24.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006604 |
Nákup štítkov, tabúľ, nálepok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
24.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006605 |
Vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
24.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006606 |
Tabule, stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
756,00 € |
24.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006607 |
Tabuľkové bubliny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
138,00 € |
24.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006609 |
CTL vizuálov, hradby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
24.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006632 |
Vodné, stočné, zrážky 18.7.-17.8.2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
24.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006588 |
odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TwoF, s.r.o. |
51134187 |
|
492,24 € |
24.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006630 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.7.-17.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
432,94 € |
24.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006610 |
Odborná priehliadka - revízia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 594,20 € |
24.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006611 |
Domáca pohotovostná služba 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 176,96 € |
24.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006612 |
Údržba, prevádzka kolektorov 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 033,68 € |
24.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006613 |
Revízia zabudovaných plynových ústrední a detektorov plynu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
6 656,88 € |
24.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006624 |
Práca na vozidle Toyota yaris hybrid BT230CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
24.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006631 |
Vodné, stočné, zrážky Záporožská 8, 18.7.-17.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,75 € |
24.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006602 |
Zhodnotenie odpadu 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
213,12 € |
24.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006625 |
Revízie 2ks osobných výťahov v ubytovni fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
316,80 € |
24.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006589 |
MIKROTIK CRS318-16P-2S+OUT, MIKROTITK outdoor, adapter |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
1 756,62 € |
24.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006590 |
FortiGate 70F, HW only |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
3 059,82 € |
24.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006591 |
FortiGate-70F, HW podpora, Premium FortiCare 1YR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
684,85 € |
24.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006597 |
Vypracovanie Znaleckého úkonu - odb. vyjadrenia č. 71/2023 na stanovenie koeficientu nárastu cien |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 600,00 € |
24.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006621 |
Používanie systému JOSEPHINE 17.8.-18.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
5 832,00 € |
24.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006633 |
Bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
688,38 € |
24.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006628 |
Individuálny koučing poskytnutý v rámci rozvojového programu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
360,00 € |
24.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006626 |
Modernizácia električkových tratí - ružinovská radiála |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
139 140,00 € |
24.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006627 |
Modernizácia električkových tratí - ružinovská radiála zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
450 432,00 € |
24.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006559 |
Vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
276,00 € |
23.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006572 |
Fotoservis za mesiac august 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
23.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006558 |
PHM za 2/2 - 07/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.07.2023 - 31.07.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 384,78 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
