| 1240006787 |
revízia plynových zariadení pre objekt : Hradska č. 140/A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FED - Real, spol. s r.o. |
44458525 |
|
810,00 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006789 |
Štandardné rozúčtovanie za rok 2023, Tománkova 5, 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
|
1 710,00 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006788 |
revízia plynových zariadení pre objekt : Podzáhradná č. 100/A,B, zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FED - Real, spol. s r.o. |
44458525 |
|
324,00 € |
03.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006812 |
Realizácia kam. systémov P+R Prístavný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
10 608,82 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006857 |
Oprava podľa servisnej správy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
259,20 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006794 |
Identifikačný náramok Tyvek 19 cm zelený s číslovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
210,00 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006790 |
Znalecký posudok č. 53/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
1 360,00 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006792 |
materiál na zákazku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 261,08 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006793 |
CTL PAAS_2vizuály/26ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
782,40 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006791 |
vizitky 85x55mm Peško_50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
148,80 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006809 |
cyklomapka P+R pristavny most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
164,18 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006821 |
Preglejková lišta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.cafe s. r. o. |
50154273 |
|
450,00 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006785 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS-HMBA_D2-Harmincov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
58 108,20 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006858 |
Výťah Tománkova 5,7, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006783 |
nájomné a vedl'ajšie náklady 09-2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006795 |
konzultačné služby pre Mesto Bratislava - kontrola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
1 080,00 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006824 |
Servis 2ks NTB Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
177,60 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006819 |
dodávka a inštalácia meteostanice s kamerou, prevádzka a zobrazovací systém - most Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
8 278,80 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006813 |
Príslušenstvo na náter cestných prvkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Rošková R-INTERIÉR |
41192516 |
|
513,66 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006855 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
626,40 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006836 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte Nová radnica, 08/2024
OBJ+KL pri KDF1240002877 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 775,30 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006837 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte na Hodžovom nám., 08/2024
OBJ+KL pri KDF1240002880 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 746,22 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006835 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu Patrónke , 08/2024
OBJ+KL pri KDF1240002928 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 708,34 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006799 |
prenájom 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
195,24 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006856 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
256,75 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006814 |
statické zabezpečenie tehlovej klenby zasypaného mosta e.č. 572-001 na Trnavskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOLE s. r. o. |
50173839 |
|
11 944,80 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006822 |
vyjadrenie k PD „Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady“, pre potreby vydania stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby v spojenom územnom konaní o umiestení stavby a stavebnom konaní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
|
18,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006841 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
149,03 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006782 |
Laserový diaľkomer Bosch GLM 100-25 C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
461,60 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006828 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
355,80 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
