| 1250004721 |
Logitech Rally Plus - konferenčný systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
2 189,40 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004722 |
sluchatka s mikrofonom USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
1 734,30 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004720 |
Uprava fontánky v parku na Dunajskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INGDOP s.r.o., organizačná zložka |
35939141 |
|
3 352,53 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004719 |
Vypracovanie PD Cyklotrasa Dunajská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
37 681,05 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004716 |
vodné Budatínska 59, 20.05.2025 - 19.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,40 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004711 |
Licencie na terminálové služby,pôvodná faktúra bola opravená faktúrou č.2 , s tým istým fakturačným číslom. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
3 707,71 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004726 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500774 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 503,22 € |
20.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004737 |
Zameranie plôch zelene Bratislava II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKYMOVE s. r. o. |
51442558 |
|
15 559,36 € |
20.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004742 |
Denný nájom za prenajaté tlakové fľaše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HASTEX spol. s r.o. |
17312396 |
|
366,84 € |
20.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004736 |
dodané občerstvenie dňa 16.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
136,28 € |
20.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004705 |
„Projektová dokumentácia pre technické zhodnotenie budovy CVČ Gessayova 6 nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHIX s.r.o. |
51034883 |
|
39 913,50 € |
20.06.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004672 |
foto 30x45 Mat |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOTOPAK s. r. o. |
36812421 |
|
108,89 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004679 |
kontrola a revízia komínov a dymovodov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
180,00 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004692 |
Drevené lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.cafe s. r. o. |
50154273 |
|
67,65 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004673 |
dodávka a montáž GSM modulu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
362,85 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004678 |
oprava a údržba AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
265,66 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004689 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004697 |
oprava protipožiarnych dverí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
116,85 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004682 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za máj 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
423 898,13 € |
19.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004666 |
vodné,stočné Muchovo nám., 18.05.2025 - 17.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
19.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004662 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.05.2025 - 18.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
62,00 € |
19.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004683 |
nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
2 404,65 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004685 |
Profylaktická prehliadka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
4 079,91 € |
19.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004681 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Panónska cesta 2409, Z.Chalupovej 3051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13 675,79 € |
19.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004688 |
vodné,stočné Dlhé diely I, 18.05.2025 - 17.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
19.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004693 |
prevádzka verejných toliet 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
18 228,69 € |
19.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004690 |
PHM 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 261,63 € |
19.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004691 |
PHM 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 492,22 € |
19.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004663 |
vodné Tyršovo nábr., 18.05.2025 - 17.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 343,73 € |
19.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004669 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.05.2025 - 17.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 359,22 € |
19.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
