| 1240002154 |
systém generálneho kľúča na Laurinskej 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
1 592,15 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002161 |
systémové kľúče a kľúčový systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
358,78 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002163 |
Mesačná kontrola EPS:03/2024, PP BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002160 |
CAT-OD- Trimble Catalyst On Demand |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Geosolutions s.r.o. |
50206664 |
|
684,00 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002164 |
Ročná kontrola EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
673,67 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002180 |
dodávku vody za obdobie 18.02.-17.03.2024 pre odberné miesto Budatínska 59/a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
126,04 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002167 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
180,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002182 |
FARGO farbiace pásky do tlačiarne kariet HDP5000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
253,31 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002177 |
vankúše a pohovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ADAMICCI, s.r.o. |
48036731 |
|
3 135,00 € |
21.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002175 |
Toyota Proace BT330CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
650,69 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002168 |
Záhradnícke služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
1 136,00 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002169 |
Záhradnícke služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
410,00 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002171 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
64,20 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002172 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002173 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002191 |
Cena za dodávku elektriny, Vavilovova 4472 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-231,06 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002151 |
Asanácia živočíšnych škodcov, H-Probyt Jasovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
228,24 € |
21.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002153 |
Asanácia živočišnych škodcov, Mestská polícia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
943,08 € |
21.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002158 |
Vám fakturujem za vypracovanie služby - DRS - schodisko a výťah_OD Centrum Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHIX s.r.o. |
51034883 |
|
2 340,00 € |
21.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002152 |
Asanácia živaĺšnych škodcov, Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
388,80 € |
21.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002150 |
Na základe objednávky č . OTS2400155, za užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk v PRO verzii
za mesiac apríl 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002159 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
25,09 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002162 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
210,98 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002165 |
Fakturujem Vám za divadelný workshop “Krutá Marta”, uskutočnené dňa 13.03.2024 o 10:00 v Bratislave, podľa objednávky dohodnutú sumu vrátane dopravy a technických nákladov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
150,00 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002166 |
Výroba, tlač a dodanie samolepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36232807 |
|
1 929,00 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002170 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
50,18 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002183 |
za kontrolu a revíziu komínov a dymovodov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
180,00 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002185 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,82 € |
21.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002181 |
Power BI Day 2024 HYBRID - prezenčné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS, a.s. |
63911035 |
|
388,02 € |
21.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002178 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2024 do 29. februára 2024 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
314,00 € |
21.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
