| 1240008677 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AK Matej Kačaljak s.r.o. |
53043910 |
|
210,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008676 |
Traktor Stiga Tornado 398(3098 H) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Crafthero s.r.o. |
53072901 |
|
2 996,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008683 |
interné vybavenie níkoprahovej služby FOKUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
597,61 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008699 |
Účastnícky poplatok za 19. konferenciu SPA, termín 26.-28.11.2024 PARKOVANIE V MESTÁCH. Konferencia SPA na Štrbskom plese 26.-28.11.2024, ubytovanie vrátane ostatných výdavkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská parkovacia asociácia |
37977857 |
|
2 300,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008706 |
oprava a údržba BT 312 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,80 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008708 |
4 ks diaľkových ovládačov na ovládanie vstupnej brány na dvor Novej Radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
135,60 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008713 |
letenky BARCELONA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
585,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008714 |
oprava a údržba BA 837 VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
99,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008715 |
letenky ZARAGOZA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
255,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008719 |
údržbová kazeta T6716 na tlačiareň Epson WF-C579R |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
45,36 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008705 |
drogové testy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
346,50 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008742 |
Školenie metódy Unplugged |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
6 200,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008704 |
účastnícky poplatok za online konferenciu ENVIRO konferencia 2024 1x Mag Kicová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
154,80 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008717 |
Vstupenky - konferencia: Klimaticky odolnejšie mestá 2024 Zuzana Hluzáková, Diana Chovancová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Medzinárodný inštitút výskumu klimatickej adaptácie |
53469267 |
|
200,00 € |
24.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008687 |
vodné Dunajská 21-23, 23.09.2024 - 22.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3,02 € |
24.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008688 |
vodné Legionárska, 23.09.2024 - 22.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,30 € |
24.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008722 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu pre nebytový priestor,Pribišova 8/NP č.903 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
399,27 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008727 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb, Polianky-zberný dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
79,90 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008731 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb, Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
88,32 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008741 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej TÚV v objekte, Gessayova 6-8/CVČ,ZUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
216,36 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008728 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenie za účelom obhliadky s 0L0 a následné zabezpečenie objektu,Slovanské nábr./Amfiteáter Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
261,68 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008738 |
odstránenie havarijného stavu výpadku osvetlenia v objekte, ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
381,67 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008740 |
odstránenie havarijného stavu padajúcich a uvoľnených tehál na prímurovke k objektu,CVČ Štefánikova 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 920,44 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008721 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie poškodeného schodiska proti vstupu osôb,Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 572,99 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008723 |
odstránenie havarijných stavov vyčistenie terasy a zarastených dažďových vpusti, likvidácia nadrozmerných a nebezpečných odpadov z priestorov garáží,Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 391,14 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008729 |
odstránenie havarijného stavu oprava ukotvenia konštrukcie nad vstupom do priestoru, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
149,00 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008730 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie pozemku proti vstupu nežiadúcich osôb, Janotova poz.č.1092 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
157,08 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008737 |
odstránenie havarijného stavu monitoring a vyčistenie dažďových zberačov a objektovej kanalizácie pre potreby PK, Jurigovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
10 567,80 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008739 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov kotolne a telocvične, výmena nefunkčných uzáverov vody, ZUŠ/CVČ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 569,66 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008720 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčný vstup do garáží,nefunkčná garážová brána box č.110, vytápanie garáží-pretesnenie radiátora, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
501,98 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
