| 1230006436 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 759,69 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006451 |
projekt.manažment,inž.činnosť,subdodávky 07/2023 "Petržalská os -chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 794,30 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006400 |
oprava krytu vozovky Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
49 714,82 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006460 |
Letná a zimná údržba komunikácií. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
197,66 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006401 |
oprava výtlkov 2023 obvod 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 955,17 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006402 |
oprava prepadu sieťového rozpadu na ul. Staré grunty zast.Tôňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 672,54 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006465 |
Obnova verejného osvetlenia.
zapojiť 453 v sume 20 322,24 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
20 322,24 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006439 |
údržba zelene obj. OTS2302440 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 242,38 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006440 |
údržba zelene obj. OTS2302441 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
97 210,08 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006456 |
Oprava prepadu vozovky a chodníka Bulharská ul., križovatka Koperníková ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 391,16 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006457 |
Oprava prepadu vozovky a chodníka Mierová ul. - križovatka Kladnianská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 759,12 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006458 |
Oprava schodov a chodníka Čučoriedkova ulica. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 724,88 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006459 |
Oprava povrchu cesty v úseku výjazd z ČSPH Shell po OC Hornbach. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
201 714,98 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006461 |
Náter betónových konštrukcií na Námestí slobody. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 643,72 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006453 |
reštaurátorské práce v Lekárni Salvator na Panskej 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
1 885,00 € |
17.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006398 |
spotrebované média 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
10 624,31 € |
17.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006441 |
údržba zelene obj. OTS2300649 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
810,00 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006426 |
činnosť stavebného dozoru 07/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 032,00 € |
17.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006437 |
údržba zelene obj. OTS2303594 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
49 873,54 € |
17.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006438 |
údržba zelene obj. OTS2303590 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 422,22 € |
17.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006405 |
elektrina vyúčt. 07/2023 CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
55,52 € |
17.08.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006425 |
stavebné práce 07/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 156 639,86 € |
17.08.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006364 |
doručenie 3 smútočných vencov so stuhami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006391 |
vypracovanie PD pre CVČ Štefánikova 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Nina Valíčková |
48193097 |
|
3 012,00 € |
16.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006390 |
vodné,stočné Nekrasovova, 8.7.-7.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,69 € |
16.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006383 |
servis CM1650 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
981,12 € |
16.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006384 |
servis CM1650 BT140FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
276,00 € |
16.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006395 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 127,50 € |
16.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006392 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 07/2023 "Muchovo námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
13 115,11 € |
16.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006365 |
služby projektového riadenia pre mestské projekty 7/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
7 085,00 € |
16.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
