| 1240002053 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "R41 Karloveská radiála (Karloveské rameno-Harmincova)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002049 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002051 |
Projektový manažment 02/2024 "R16 Ružinovská radiála-Záhradnícka, Ružinovská (Karadžičova-Astronomická)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002052 |
refakturácia - subdodávky "Tlač PD _ Ostružinový chodník" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
375,80 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002022 |
vodné,stočné Podzáhradná 100A,B 16.02.24 - 15.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,17 € |
18.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002589 |
dezinsekcia,dezinfekcia - priestory/komory mosta č. M 165.1 a č. M 165.2 na Panónskej ceste pri Digital parku, storno fa 7 435,20 EUR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
7 435,20 € |
18.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002058 |
právne poradenstvo 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
3 564,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002059 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
13 986,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002060 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
9 864,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001958 |
Provízia za predaj parkovného 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
21,64 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001960 |
provízia za parkovné 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
3,78 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001995 |
oprava a údržba BL110OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
100,37 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001997 |
PU č.: 985 251 5005_oprava a údržba BT 264 EP refakturované KPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001962 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - PD STA, rekonštrukcia Nám.slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
144,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001994 |
oprava a údržba BA837VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,06 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001996 |
oprava a údržba AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
160,86 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001998 |
oprava a údržba BA 081 UX MODEL: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 455,82 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001964 |
Odborná obsluha a dozor kotolne O.Štefanka 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001953 |
office TV start,prístup na internet, 11.03.2024 - 10.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001956 |
Microsoft 365 licencie, podpora APV za 01.02.2024-29.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
40,61 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001957 |
oprava a údržba BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 739,27 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001976 |
material naviac k systému Uršulinska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
1 797,60 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001977 |
kľúčové systémy do objektu Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
4 744,20 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001979 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
180,00 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001971 |
Parkovanie poslancov 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 445,60 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001972 |
Prenájom parku 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001973 |
Poskytnutie služby 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001974 |
Parkovanie starostov 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
117,40 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001965 |
znalecký posudok č. 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
580,00 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001959 |
opakovaná úradná skúška zdvíhacieho zariadenia, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
540,00 € |
15.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
