| 1230002405 |
nákup komunálnej techniky 13ks podvozkov a 55ks nadstavieb
Splatnosť:
09/2023: 189 300,- €
12/2023: 189 300,- €
- jedná sa len o časť € z danej objednávky/ nedodali všetko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
378 600,00 € |
11.04.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002337 |
cateringové služby - projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 445,07 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002338 |
cateringové služby - projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 021,02 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002339 |
cateringové služby - projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
710,82 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002346 |
servis a prenájom predložiek 03/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002347 |
servis a prenájom predložiek 03/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002348 |
servis a prenájom predložiek 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
259,49 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002388 |
dobropis za rok 2022, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-2 044,75 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002389 |
dobropis za rok 2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-1 619,33 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002354 |
čistiace a upratovacie práce 03/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
9 017,39 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002355 |
čistiace a upratovacie práce 03/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002356 |
čistiace a upratovacie práce 03/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 198,20 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002357 |
čistiace a upratovacie práce 03/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 239,19 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002358 |
čistiace a upratovacie práce 03/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
723,72 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002359 |
čistiace a upratovacie práce 03/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002360 |
čistiace a upratovacie práce 03/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002361 |
upratovanie Archívu na Markovej 1, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
925,92 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002362 |
upratovanie na Lazaretskej 12 a Laurinskej 20, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 640,32 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002367 |
servis a prenájom predložiek, 03/2023, CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002340 |
večera - projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
El Gaucho SK, s. r. o. |
51276721 |
|
737,22 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002387 |
upratovacie práce 03/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
06.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002386 |
Daňové poradenstvo v zmysle objednávky č. OTS2301632 (konzultácie k memorandu). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
94,01 € |
06.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002376 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
570,00 € |
06.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002341 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
103,68 € |
06.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002364 |
stavebné práce "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11-Dom hudby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
84 512,84 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002352 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb na Bottovej 7, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 043,41 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002353 |
nájomné 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002368 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002369 |
služby MONITORA 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002314 |
vodné,stočné Kozia 9, 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-32,84 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
