| 1230002326 |
odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii (iskrenie/skrat v rozvádzači) odstránenie vytápania cez kanal. zvod , poškodenú sanitu,Pribišova 8/KS Lipka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
706,81 € |
06.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002349 |
dezinsekcia - Stavbárska Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
93,12 € |
06.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002384 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
3 456,00 € |
06.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002383 |
vodné Husova park, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
06.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002379 |
údržba zelene obj. OTS2205488 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 560,19 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002380 |
údržba zelene obj. OTS2301450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 257,40 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002377 |
údržba zelene obj. OTS2301452 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
761,28 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002378 |
údržba zelene obj. OTS2301376 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 706,40 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002381 |
údržba zelene obj. OTS2204444 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 848,16 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002382 |
údržba zelene obj. OTS2300644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
596,98 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002371 |
modernizácia chodníka na Mýtnej ul. naviac práce
zapojiť 454, útvar 1110402000, NO FIN - Rezervny fond |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
67 525,65 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002373 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002372 |
úprava a výmena dažď.vpustov na Trnavskom mýte a Trnavskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 043,51 € |
06.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002366 |
zmena DSP - časť VZT,ZTI,UK,ELI ŠH Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
10 800,00 € |
06.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002365 |
PD Spevnené plochy a parkovanie k novostavbe ŠH na Pionierskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
4 440,00 € |
06.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002351 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 308,24 € |
06.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002350 |
mes.správa systému 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
06.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002336 |
stravné pre zamestnancov MsP na 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
36 719,01 € |
06.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002363 |
ročné služby prevádzky DFS v DKC PB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
142,80 € |
06.04.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002311 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002310 |
internet 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002313 |
vyšetrenie vodičov, 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
180,00 € |
05.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002273 |
ročná kontrola EPS, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
529,67 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002270 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002237 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
774,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002274 |
hygienické a čistiace potreby, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
417,12 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002271 |
workshop OVO x SV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ADDA Consultants, s.r.o. |
35877634 |
|
840,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002269 |
licencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MicroMedia s.r.o. |
27437973 |
|
2 142,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002266 |
doprava autobusom - projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
241,92 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002285 |
ťarchopis za rok 2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
531,50 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
