| 1230002202 |
výmena okien Kopčianska 86, byt č. 113 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 578,57 € |
30.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002203 |
výmena okien Kopčianska 86, byt č. 116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 483,09 € |
30.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002220 |
meteorologický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
30.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002218 |
údržba zelene obj. OTS2205502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
450,00 € |
30.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002217 |
údržba zelene obj. OTS2301370 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 813,59 € |
30.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002195 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
29.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002196 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
29.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002194 |
preklad SK-DE/DE-SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KVALITNÝ PREKLAD s.r.o. |
51408091 |
|
239,80 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002198 |
permanentná flexibilná nylonová páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
277,80 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002200 |
upratovanie spol.priestorov 03/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
29.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002201 |
výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 560,00 € |
29.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002193 |
údržba zelene obj. OTS2300107 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
377,76 € |
29.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002197 |
oprava notebooku Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
282,00 € |
29.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002199 |
NS-5AC-Ubiquiti NanoStation 5AC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
538,80 € |
29.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002178 |
fotoservis 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
28.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002174 |
OSSaV 288/07 HLMSR/Zdena Hozová trovy zastavenej exekúcie EX25/10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Anna Michnicová, súdna exekútorka |
33767947 |
|
280,62 € |
28.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002153 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
28.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002181 |
provízia za predaj parkovného 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Potraviny MALINA, s.r.o. |
51560887 |
|
106,08 € |
28.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002157 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zuzana Zajíčková, advokátka |
48412619 |
|
550,00 € |
28.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002151 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
28.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002189 |
rokonštrukcia VO na ul. Na piesku
zapojiť 453 vo výške 23 400,00 Eur /DPH vo výške 3 900,00 Eur/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
19 500,00 € |
28.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002190 |
výmena parkových svietidiel
zapojiť 453 vo výške 13 548,38 / DPH vo výške 2 258,06 Eur/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
11 290,32 € |
28.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002191 |
rekonštrukcia VO v Ružinove
zapojiť 453 vovvýške 12 082,27 Eur / DPH vo výške 2 013,71 Eur/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
10 068,56 € |
28.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002167 |
podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 520,00 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002173 |
OSSaV 288/07 HLMSR/Zdena Hozová vrátený preddavok na trovy exekúcie zo zmluvy o vykonaní exekúcie EX25/10 k fa 2010249 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Anna Michnicová, súdna exekútorka |
33767947 |
|
-335,00 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002150 |
prehliadka výstavy a výstup na vyhliadkovú vežu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
60,00 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002168 |
výmena havarovaného stožiara CSS SKS 33P a návestidla na križ.BA601 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 950,00 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002163 |
vodné,stočné Hodžovo nám.,18.2.-17.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
343,56 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002159 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.2.-14.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
432,94 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002160 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.2.-21.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 030,40 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
