| 1250001051 |
PU č.: 985 347 5316 BL 762 OX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
170,42 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001048 |
vodné,stočné Muchovo námestie, 18.01.2025 - 17.02.2025 (refakturujeme spoločnosti Kami Profit) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,78 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001038 |
el.energia,voda Medená 2, 10-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
3 393,41 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001052 |
dodané občerstvenie dňa 13. 02. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
136,28 € |
20.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001055 |
Stoličky, kancelárske stoličky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
5 347,43 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001049 |
vodné Tyršovo nábrežie, 18.01.2025 - 17.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4,65 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001047 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.01.2025 - 17.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 078,69 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001044 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.01.2025 - 17.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 481,52 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001043 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.01.2025 - 17.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
288,72 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001037 |
Upgrade sieťovej licencie Kokeš + nákup sieťovej licencie Kokeš pre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C G S spol. s r. o. |
00698202 |
|
8 349,24 € |
20.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001045 |
vodné Rőntgenova 24, 18.01.2025 - 17.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,40 € |
20.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001046 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 01.2025 - 17.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
436,59 € |
20.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001042 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
38,70 € |
20.02.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001053 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
2 490,75 € |
20.02.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000933 |
Farebné logá MsP z PVC dosky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Biznis Media s.r.o. |
46765557 |
|
381,30 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000944 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
520,01 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000945 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
48,74 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000965 |
PU č.: 957 312 7640, BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001002 |
Servis 2x signalizačný príves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
861,00 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000942 |
vyúčtovanie tepla 01-12/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
5 383,37 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000966 |
Sieťové karty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
7 244,70 € |
19.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000939 |
spotreba el.energie pre Krízový zimný nocľah v AZ Zlaté piesky 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
1 179,43 € |
19.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000968 |
Seminár k ročnému zúčtovaniu dane, 17.2.2025 online, 2xMAG (Mistecka, Jakubikova), 160 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
159,90 € |
19.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000941 |
Tlačiareň ZXP 7,Páska Zebra do tlačiarne ZXP7,Páska Zebra do tlačiarne ZXP7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
31387454 |
|
2 259,08 € |
19.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001003 |
tovar podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
176,74 € |
19.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001006 |
neadresná distribúcia plus lepenie - Susedské stretnutie s primátorom v Bratislava-Staré mesto, Dunajská a okolie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
455,10 € |
19.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001001 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 060,75 € |
19.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001009 |
most e.č.572 003 Hradská ul., SO 201 01 búracie práce
zapojiť do príjmov na rozp. pol. 0008502 sumu s DPH 365 643,88 eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
297 271,45 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001034 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba v termíne 7.-11.2.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
14 427,90 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001035 |
závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 6.2.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
786,22 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
