| 1240001792 |
divadelný workshop “Krutá Marta” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
150,00 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001795 |
oprava a údržba BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
363,07 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001790 |
1. Natec IMPALA taška na notebook 15.6", čierno-modrá (stiff shock absorbing frame |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
247,50 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001791 |
ročná licencia na software IMS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARTIN technologies s.r.o. |
19545207 |
|
10 000,00 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001710 |
office internet 600,telefon M, 03.03.2024 - 02.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001727 |
Analýza potencionálnych problémov a identifikácia riešení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Appendino, s.r.o. |
51015056 |
|
540,00 € |
08.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001734 |
stravné 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
21 088,12 € |
08.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001707 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
11 760,00 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001712 |
servis MAN WMA52ZZ3NP195401 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001713 |
servis MAN WMA38DZZ1NY436138 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001714 |
servis MAN WMA52EZZ4NP180518 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001715 |
servis MAN WMA36DZZ7NY436344 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001716 |
servis MAN WMA36DZZ7NY436263 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001717 |
servis MAN WMA36DZZ5NY436410 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001718 |
servis MAN WMA52EZZ2NP186866 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001719 |
servis MAN WMA52EZZ8NP186824 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001720 |
servis MAN WMA52EZZ6NP186840 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001721 |
servis MAN WMA52EZZ0NP194934 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001722 |
servis MAN WMA52EZZ5NP195576 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001723 |
servis MAN WMA36DZZ6NY436349 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001728 |
stavebné práce 02/2024 "Asanácia hotela Flora - areal zdravia Zlate Piesky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
P + K s.r.o. |
35809787 |
|
73 153,06 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001709 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.02.24 - 07.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 149,73 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001729 |
rozšírenie KEY WATCHER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
1 746,00 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001732 |
dodanie 2.etapy zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie časť Dúbravka, časť 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
9 720,79 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001731 |
dodanie 2.etapy zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie časť Dúbravka, časť 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
2 278,99 € |
08.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001735 |
dobropis k fa č. 1123037232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-34,43 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001736 |
dobropis k fa č. 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-11,48 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001737 |
dobropis k fa č. 1123037232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001738 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-57,38 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001739 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-97,55 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
