| 1240005756 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.06.2024 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
397,33 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005754 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1,18.01.2024 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 276,69 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005755 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.06.2024 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 469,80 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005753 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5,18.06.2024 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 348,14 € |
19.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005726 |
čistenie, oprava a lokálne kotvenie dna bazéna a oprava brodítok v areáli kúpaliska Ekoiuventa Mičurín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TG Composites s.r.o. |
53237391 |
|
4 680,00 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005739 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
53,51 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005744 |
oprava a údržba BA 081 UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
198,65 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005743 |
oprava a údržba BT 843 CF_opravená faktúra so správnym textom v prílohe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
32,96 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005748 |
oprava a údržba BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,06 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005740 |
Latexové rukavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
15,22 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005745 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005749 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,00 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005728 |
Dlažobné kocky štiepané |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský kamenár, s.r.o. |
52496988 |
|
1 014,51 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005730 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
224 850,98 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005723 |
Prevádzkové náklady za 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
25 623,00 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005729 |
Diskusia s live podcastom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mama Gang |
54532205 |
|
500,00 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005750 |
Predaj parkovného v termíne 1.1.2024 - 30.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
0,37 € |
18.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005735 |
tovar podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 440,56 € |
18.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005734 |
900676:rám pre led panel 30x120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 148,76 € |
18.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005732 |
personálne náldady, podiel správnej réžie 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
9 668,48 € |
18.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005733 |
nájom parkovacích automatov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
18.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005731 |
bežné náklady mesiaca jún na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 745,83 € |
18.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005736 |
odstránenie havarijného stavu zatekania do objektu Terno z poškodenej strešnej konštrukcie a izolácie,Jiráskova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
37 804,86 € |
18.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005725 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
7 704,00 € |
18.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005724 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
4 752,00 € |
18.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005692 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
252 962,97 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005690 |
SOC security monitoring 2024-06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005689 |
SOC security monitoring 2024-05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005712 |
Mesačná kontrola EPS:07/2024 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005714 |
oprava a údržba BL 503 IL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
88,20 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
