| 1230001902 |
odvysielanie programov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
16.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001907 |
znalecký posudok 2/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
299,00 € |
16.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001895 |
vodné Hurbanovo nám., 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,18 € |
16.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001871 |
obed na stretnutie primátora s poslaneckým klubom SOM BRATISLAVA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
356,51 € |
16.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001872 |
obed na stretnutie primátora so starostami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
422,07 € |
16.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001873 |
občerstvenie na MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
836,00 € |
16.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001896 |
prevádzka CSS 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 359,88 € |
16.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001889 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
388,39 € |
16.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001890 |
poplatok za vystavenie faktúr v papierovej forme 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
183,00 € |
16.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001874 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 564,00 € |
16.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001888 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.02.2023-12.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
16.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001869 |
stavebné práce 02/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
844 442,88 € |
16.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001877 |
údržba zelene obj. OTS2300523 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 208,80 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001879 |
výmena LCD panelu Dell Latitude 5400 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
234,84 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001880 |
update -ročný udrž.poplatok 1.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001909 |
znalecký posudok 20/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
300,00 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001878 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
2 520,00 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001875 |
spotrebované média 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
26 380,91 € |
16.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001899 |
poštové služby 02/2023, dobropis k fa 9001574826 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-84,22 € |
16.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001898 |
poštové služby 02/2023, dobropis k fa 9001512917 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-39,86 € |
16.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001894 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 11.8.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12 322,18 € |
16.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001853 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
45,00 € |
15.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001838 |
vodné,stočné 01-12/2022 mestský park na Zámockej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPP Services, s. r. o. |
44140215 |
|
814,06 € |
15.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001813 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
308,32 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001812 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
38,10 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001839 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
231,23 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001849 |
mzdové náklady kotolní 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
693,69 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001845 |
dobropis k fa č. 90023536, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-135,94 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001854 |
office internet 150 3.3.-2.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001847 |
dočistenie stanovišťa od zhorených nádob, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
150,00 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
