| 1240005611 |
Vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
88,23 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005654 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6 825,05 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005603 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné13.06.2024 - 12.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,75 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005633 |
odpad 200201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 398,72 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005634 |
odpad 200201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
348,97 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005619 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 145,65 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005620 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 642,09 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005625 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
20 525,48 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005626 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 140,12 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005630 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 301,94 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005631 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 283,02 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005628 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
23 874,34 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005622 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
919,92 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005624 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 368,21 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005623 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 372,11 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005621 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
669,21 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005627 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 317,93 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005629 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
22 941,84 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005617 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
23 612,33 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005618 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 370,98 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005658 |
Upratovacie a čistiace práce 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
477,60 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005650 |
refakturácia - subdodávky, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
324,00 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005651 |
naklady za činnosť stavebného dozora 06/2024, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
53 835,60 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005606 |
oprava poškodeného krytu komunikácie - Jantárová ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
12 580,92 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005608 |
"Modernizácia Trnavskej cesty-úsek od Tomášikovej po Ivanskú cestu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
313 055,05 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005607 |
oprava vozovky Žitná ul.-Hybešova-Stolárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
487 094,22 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005641 |
vodné,stočné Batkova 2,12.07.2023 - 11.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
572,59 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005639 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.06.2024 - 10.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
740,23 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005604 |
Riadenie projektov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
975,00 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005600 |
vodné Kamenné námestie, 14.06.2024 - 13.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
