| 1230001850 |
odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001851 |
odb.obsluha a dozor kotolne O.Štefanka, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001852 |
odb.obsluha a dozor kotolne Budyšínska 1, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001840 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001844 |
teplo,voda 02/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
16 814,14 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001846 |
voda,teplo 02/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
22 576,41 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001833 |
kancelárske potreby pre potreby stretnutia projektu Ateliér |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
51,58 € |
15.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001834 |
oprava poškodeného LCD Acer |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Acer Czech Republic s.r.o. |
26686619 |
|
146,62 € |
15.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001827 |
dodávka tepla 02/2023, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
992,52 € |
15.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001822 |
teplo,voda 02/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 307,60 € |
15.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001823 |
teplo,voda 02/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 645,71 € |
15.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001825 |
teplo,voda 02/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 168,19 € |
15.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001836 |
licencie M365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
402,19 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001810 |
predaj parkovného 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
1,78 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001862 |
čistenie chodníkov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
975,64 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001848 |
strata zberných nádob 2ks, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
660,00 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001856 |
odb.školenie "Základný kurz rezu drevín" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
600,00 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001863 |
rezanie betónu v podchode na Patrónke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ff group s. r. o. |
45941149 |
|
4 930,35 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001826 |
dodávka tepla 02/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
20 947,13 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001824 |
teplo,voda 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
22 127,34 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001859 |
meteorologický posudok 104/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
15.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001832 |
darčekové predmety k stretnutiu projektových partnerov projektu Ateliér |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOOST AGENCY s. r. o. |
48227064 |
|
1 176,00 € |
15.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001835 |
Realizácia dátovej výstavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS |
42183499 |
|
4 000,00 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001814 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
162,80 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001858 |
dobropis k fa č. 90023537 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-0,55 € |
15.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001861 |
tričká s potlačou Kariba ProAct 5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flexi Support s.r.o. |
47464984 |
|
126,00 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001828 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.2.-3.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
511,38 € |
15.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001819 |
projektový manažment, subdodávky "P+R parkovacie domy", 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 629,02 € |
15.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001820 |
projektový manažment, subdodávky "Vnútroblokové parkovanie", 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 629,02 € |
15.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001816 |
nákup parkomatov 22ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
241 216,80 € |
15.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
