| 1240005640 |
vodné Čierny les 1, 12.06.2024 - 11.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
131,32 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005646 |
výmena ističa a revízia elektriny, Česká 4, byt č.103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
418,10 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005647 |
oprava elektro prípojky, Rezedova 3, byt č.127 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
74,76 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005648 |
oprava elektro prípojky, Rezedova 3, byt č.127 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
329,64 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005575 |
geodetické zameranie parkoviska D Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, l.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
720,00 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005573 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005579 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005643 |
výrub stromu Pajštúnska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
466,49 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005642 |
orez drevín - Staviteľská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 279,20 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005577 |
Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
35,80 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005660 |
spotreba el.energie za 2.Q.2024 v budove Technopol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Häusler & Häusler s.r.o. |
48103497 |
|
20,28 € |
15.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005657 |
Vodné Legionárska, 23.04.2024 - 22.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
450,22 € |
15.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005662 |
právne poradenstvo 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
9 432,00 € |
15.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005664 |
právne poradenstvo 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 674,00 € |
15.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005599 |
servis toal.kabiny Sad Janka Kráľa, 25.-28 týždeň 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
15.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005661 |
právne poradenstvo 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 800,00 € |
15.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005567 |
Služby metodika jazykovej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
2 010,00 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005566 |
Služby jazykového centra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
7 050,00 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005563 |
1.Epizóda BA-LIFE 7-13/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
1 011,60 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005565 |
za dodané občerstvenie pri príležitosti "Rozhovory o vízii mesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
244,97 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005556 |
ocelové mreže 4 ks na ul. H.Meličkovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PELUT s.r.o. |
52714381 |
|
7 320,00 € |
12.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005561 |
koordinátorstvo-personálne náklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
8 680,44 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005562 |
registrácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
7 100,00 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005557 |
Bicykel Cortina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stadsfiets s.r.o. |
55078575 |
|
2 568,00 € |
12.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005571 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Slatinská 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6,61 € |
12.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005568 |
Dokumentácia EIA PD - Wolkrova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
11 520,00 € |
12.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005570 |
elektrina vyúčt. 06/2024, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
124,62 € |
12.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005569 |
Dokumentácia EIA PD - Saratovska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
14 400,00 € |
12.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005559 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.06.2024 - 10.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
301,66 € |
12.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005558 |
lieky a úkony 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
596,72 € |
12.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
