| 1250000688 |
preprava zamestnancov 01.01.2025-31.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000689 |
podnájom skladový box Home XL 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000710 |
teplo,voda 01/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 335,17 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000715 |
teplo,voda 01/2025, H.meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
10 862,28 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000712 |
teplo,voda 01/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
19 846,41 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000713 |
teplo,voda 01/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 953,60 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000717 |
teplo,voda 01/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 388,84 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000716 |
teplo,voda 01/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 216,10 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000692 |
odstránenie nedostatkov z odbornej prehliadky výťahu v objekte Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
2 410,80 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000711 |
teplo,voda 01/2025, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
815,74 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000682 |
plyn vyúčt. 01.01.2025 -31.01.2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 071,99 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000684 |
plyn vyúčt. 01.01.2025 -31.01.2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 769,75 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000714 |
teplo,voda 01/2025, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 421,47 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000719 |
provízia za predaj 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
36,94 € |
07.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000696 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 458,53 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000701 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
908,45 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000703 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
427,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000704 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 120,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000706 |
elektrina 02/2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000690 |
Úprava trafostanice P-R Janíkov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANCO, spol. s r.o. |
35895489 |
|
1 845,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000702 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000722 |
Napájaci zdroj Mean Well LRS-150-24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
502,72 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000721 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2405311 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 048,74 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000705 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
07.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000680 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,73 € |
07.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000707 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,82 € |
07.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000718 |
Právne služby (Bratislava - Nové Lido) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
1 102,57 € |
07.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000709 |
STK AA766JV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
184,50 € |
07.02.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000574 |
prenájom NP 01-12/2025, bezpečn. kamera na Hurbanovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
240,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000575 |
spotreba el.energie 01-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
49,84 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
