| 1230009582 |
pravidelné odb.prehliadky pohybl.schodov, Hl.stanica, Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 368,00 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009583 |
pravidelné odb.prehliadky pohybl.schodov,elektro revízie, Hl.stanica, Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 200,00 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009584 |
čistiace práce v podchodoch, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 598,08 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009585 |
pohotovosť,výkon prác na ČS Gagarinova 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
553,20 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009586 |
prevádzka a údržba PS,ČS,výťahov, schod.plošín 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
50 598,36 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009587 |
úprava výťah.šácht na moste Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
53 769,38 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009588 |
úprava výťah.šácht na moste Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
14 264,44 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009589 |
výmena el.rozvádzača v podchode Staromestská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 838,76 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009594 |
údržba,prevádzka kolektorov 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 028,36 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009595 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 194,24 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009596 |
dlhodobý prenájom mobilného WC 1.-14.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
217,60 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009597 |
vybudovanie betónovej zastávky MHD Hradištná na Eisnerovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
42 653,70 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009600 |
doplnenie úpravy a sanácie povrchu ríms a nosnej konštrukcie most M061 Antolská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
42 339,69 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009601 |
oprava vozovky,chodníka,rímsy a podhľadu - most M061 Antolská II.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
172 329,75 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009494 |
montáž 2ks kamier do sektoru C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
6 647,50 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009504 |
projektový manažment, inž.činnosť 10/2023 "Vajanského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 290,00 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009505 |
subdodávky 10/2023 "Vajanského 2.časť" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 345,60 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009533 |
monitory 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
10 458,00 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009559 |
dodanie služieb: Digitalizácia procesu-Vypracovanie záväzných stanovísk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
8 248,50 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009560 |
dodanie služieb: Mapovanie a zlepšovanie procesov -Stavebné konanie a naviac práce 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
7 384,50 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009510 |
dobropis k fa 2307023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
-2 640,00 € |
21.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009598 |
oprava zahradzovacieho stlpika na Mýtnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
208,80 € |
21.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009599 |
osadenie 2 vynímateľných stlpikov na Mýtnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
322,97 € |
21.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009424 |
servis a oprava príslušenstva zabezpečovacej stanice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr.Martin Novosad-Emen |
41185056 |
|
180,00 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009419 |
Rekonštrukcia bytu, Kopčianska 86/byt 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 951,59 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009422 |
Rekonštrukcia bytu, Kopčianska 88/byt 63 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
10 367,47 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009423 |
Rekonštrukcia bytu, Kopčianska 88/byt 92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 976,50 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009425 |
oprava bytu, Kopčianska 88/byt 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
6 436,66 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009426 |
Tech.zabezpečenie vstupu a prístupový systém, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 994,88 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009427 |
Vodoištalácie, H.Meličkovej 11A/byt 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
888,39 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
