| 1230001726 |
odvoz 6 ks (z 13 tich) obytných kontajnerov z Krízvého zariadenia Hradská dňa 1.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
1 368,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001734 |
kaligrafický zápis do Zlatej knihy Bratislava - návšteva holandského kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMULET ATELIÉR, o. z. |
53511255 |
|
125,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001757 |
projektový manažment,inžinierska činnosť "Nosný systém MHD 2" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,54 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001690 |
dodávka tepla 02/2023 O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 036,88 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001777 |
oprava/výmena poškodeného ul.vpustu na ul.Romanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
838,21 € |
13.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001698 |
odmena za 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
156 000,00 € |
13.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001699 |
odmena za 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
52 000,00 € |
13.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001783 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
812,16 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001738 |
dodávka tepla 02/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 594,90 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001735 |
strážna služba 02/2023, Blagoevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
153,00 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001744 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
76,44 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001736 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia v DPOH na Laurinskej 20, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001677 |
dochádzkový terminál (Hálkova, Haanova, Medená, Obchodná), oživenie, inštalácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
4 798,32 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001704 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacích zariadení , DPOH Gorkého 17, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
288,00 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001755 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,stavebný dozor "Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 512,42 € |
13.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001776 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
2 034,00 € |
13.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001761 |
projektový manažment "Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou cyklomosta Dúbravka-Lamač" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 740,18 € |
13.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001762 |
projektový manažment "Cyklochodník Kutlíkova 2.etapa" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 578,00 € |
13.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001763 |
projektový manažment "R55 Podkarpatská radiála v úseku Horskej ul." 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 441,35 € |
13.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001764 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky "Cyklotrasa R52" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 339,86 € |
13.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001765 |
projektový manažment,inžinierska činnosť "R17 Prievozská radiála" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 726,06 € |
13.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001766 |
projektový manažment,inžinierska činnosť "R12 Ostružinový chodník" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 542,25 € |
13.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001767 |
projektový manažment,inžinierska činnosť "R12 Lamačská rad. Hodonínska" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,40 € |
13.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001746 |
právne služby a poradenstvo 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
2 623,50 € |
13.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001753 |
Spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
772,56 € |
13.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001769 |
projektový manažment "TEŠ +ÚR-O4 4.okruh Petržalka" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 858,80 € |
13.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001711 |
plyn vyúčt. 02/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24 442,98 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001713 |
plyn vyúčt. 02/2023 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 697,77 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001740 |
plyn vyúčt. 02/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37 368,77 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001741 |
plyn vyúčt. 02/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 903,11 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
