| 1240001214 |
nájomné za NP 01/2024, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001215 |
nájomné za NP 01/2024, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
151,77 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001216 |
nájomné za NP 01/2024, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001217 |
nájomné za NP 01/2024, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
115,61 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001218 |
nájomné za NP 01/2024, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
131,88 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001219 |
nájomné za NP 01/2024, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001220 |
nájomné za NP 01/2024, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
103,09 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001221 |
nájomné za NP 01/2024, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
199,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001222 |
nájomné za NP 01/2024, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001224 |
nájomné za NP 01/2024, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
115,61 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001225 |
nájomné za NP 01/2024, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,80 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001262 |
Elektrická energia sústavy VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
469 138,92 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001200 |
Mesačná kontrola EPS:02/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001228 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
1 192,80 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001266 |
Predlzov.3m/4zas.s vypi P1413 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L.V.P.- Slovakia, s.r.o. |
31362621 |
|
723,14 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001263 |
Projekčné práce a práce projektového manažmentu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
3 300,00 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001186 |
Kontrola,výmena HP a hydranotov, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STEMI - HP s.r.o. |
47429674 |
|
96,00 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001187 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001227 |
toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
201,60 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001231 |
účastnícky poplatok - odborná konferencia Záhradnícke fórum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
65,00 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001236 |
personálne zabezpečenie "Pýtajte sa primátora -Vrakuňa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
67,20 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001237 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
84,00 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001252 |
opravu výťahovej kamery , ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
42,96 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001202 |
Odborná obsluha a dozor 02/2024, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
21.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001204 |
Odborná obsluha a dozor 02/2024, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
21.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001205 |
Odborná obsluha a dozor 02/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
21.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001184 |
inštalácia SDK steny, vestibul NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
976,48 € |
21.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001185 |
malovanie kancelárií č.217 a 218, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 499,01 € |
21.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001256 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
331,10 € |
21.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001234 |
Riadenie projektov 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
6 630,00 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
