| 1230009227 |
údržba zelene obj. OTS2302990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 261,00 € |
15.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009230 |
údržba zelene obj. OTS2304249 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
559,82 € |
15.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009260 |
elektrina vyúčt. 26.9.-13.10.2023, Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
37,16 € |
15.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009261 |
elektrina 10/2023, Slatinská 24,byt 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6,61 € |
15.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009262 |
elektrina 19.10.-31.10.2023, Pribišova 8,byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
8,32 € |
15.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009288 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
281,77 € |
15.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009289 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
325,08 € |
15.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009290 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 881,50 € |
15.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009302 |
elektrina 10/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 791,92 € |
15.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009304 |
elektrina 10/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 258,31 € |
15.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009305 |
elektrina 10/2023, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 245,95 € |
15.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009244 |
činnosť stavebného dozoru 10/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
65 788,80 € |
15.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009163 |
stavebné práce 10/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 386 999,34 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009174 |
kľúčový systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
264,00 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009177 |
vodné chata Donovaly 25.8.-5.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
55,36 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009181 |
upratovanie 10/2023, Lazaretská 12,Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 647,68 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009183 |
kľúčový systém, Laurinská 20 6.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
1 136,99 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009186 |
dodávka tepla 10/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
659,93 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009187 |
prenájom vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT SLOVAKIA, s.r.o. |
35842598 |
|
35,75 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009189 |
dovoz a osadenie vianočného stromu na Hlavnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
2 160,00 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009194 |
oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
164,40 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009195 |
oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
160,80 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009166 |
kancelárske potreby, dobropis k fa č. 190332717 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
-2 189,04 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009164 |
rozšírenie MKS - IP kamera pevná typ 4 Konopná, Slivková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 175,18 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009165 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
212,40 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009175 |
plyn vyúčt. 10/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 790,24 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009176 |
plyn vyúčt. 10/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 678,13 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009192 |
odstránenie havarijného stavu prepadávajúcej poškodenej drevenej podlahy, Laurinská 7/kanc. na 5.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
680,58 € |
14.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009193 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného kanal.poklopu, Primaciálne nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
534,94 € |
14.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009167 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 041,20 € |
14.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
