| 1250003578 |
revízia-odb.prehliadka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
5 073,34 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003580 |
údržba,prevádzka kolektorov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 594,73 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003577 |
údržba kolektorov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 747,80 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003579 |
domáca pohotovostná služba 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 434,34 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003576 |
odb.prehliadka-revízia kolektorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
488,69 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003545 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
479,07 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003589 |
vybudovanie asfalt.výklenku.osadenie lavičiek a koša na ul.Lietavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 200,09 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003585 |
Kärcher 2.863-238.0 - Hepa Filter do VC 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
129,52 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003559 |
refakturácia nákladov, Technická 6 - čistenie pozemku od rastlín a drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
23 001,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003440 |
Písací stôl,skriňa,mobil.kontajner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
1 047,59 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003469 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 548,07 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003490 |
letenky MADRID - Patrik Struhár, Andrej Valach |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
740,00 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003489 |
letenky GDANSK - Daniel Antoni, Dušan Uhrin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
680,00 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003422 |
Konferencia Sprava zelene 2025, 4/2025 Praha, 4xMAG (Vacek, Gajdarova, Psenakova, Bali |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
768,58 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003451 |
Nájomné - 5/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003505 |
Tématický monitoring médií 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003526 |
oprava a údržba EL 999 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003454 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č. MAGTS2400086 servis a esluzby.bratislava.sk obdobie 1.Q 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
11 520,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003533 |
Workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
InTYMYta |
36071536 |
|
250,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003531 |
Sprievodca pre delegácie 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
180,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003506 |
monitoring sociálnych sietí 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003474 |
Skenovanie výkresov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
67,29 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003458 |
dodávka tepelnej energie 04/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
8 299,41 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003459 |
dodávka tepelnej energie 04/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
653,90 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003476 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.05.2025 - 02.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003482 |
teplo,voda 04/2025, Nábělkova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 594,00 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003478 |
teplo,voda 04/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 643,24 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003423 |
pohotovost' ČS Gagarinova 15.-30.4.2025
OBJ+KL pri KDF1240008253 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 246,48 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003452 |
kurz - Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArtTech s.r.o. |
47819162 |
|
940,51 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003415 |
správa bytových domov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
