| 1240000926 |
Z zmysle čl.II,,bodu 5 Dodatku č.5 k Mandátnej zmluve 1/2004 zo 16.1.2004
v zneni dodatkov č. 1-4 Vám fakturujeme za správu domov za mesiac február
2024 - nebytové priestory. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
07.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000903 |
Jcdnotka základná s kamcrou + príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
3 531,70 € |
07.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000924 |
Za správu domov za mesiac február
2024 - byty. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000905 |
Fakturujeme Vám; odstránenie havarijného stavu poškodenej podlahy javiska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 127,61 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000907 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodenej sklenenej výplne na
vstupných dverách do priestoru DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
525,60 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000912 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu zatečeného stropného svietidla
v objekte: Pribišova 8/Klub seniorov Lipka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
117,62 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000913 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia
v objekte: Záporožská 8/pavilón A vstup do kotolne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
125,01 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000916 |
Fakturujeme Vám: odstránenie HS, upchatá kanalizácia, zaizolovanie prestupov, poškodených omiet. povrchov....
-podlá súpisu prác a dodávok v objekte: Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 711,18 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000918 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu likvidácia azbestovocementovej krytiny
v objekte; Pruger-Wallnerova záhrada na Nekrasovovej u l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
336,00 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000919 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstupných dverí do priestorov divadla,
vytápania pr.divadla cez balkón počas dažďov
v objekte: Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
367,24 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000911 |
Fakturujeme Vám za opravu výťahu podľa objednávky.
Výťah:VYT.64 Kopčianska 88 Typ:TONV500 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,00 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000906 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného otvárania vstup.brány,rozbitej slenenej výplne Ip./kanc.č .100
v objekte: Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 267,52 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000910 |
Fakturujeme Vám: pohotovostnú havarijnú službu za nebyty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000921 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie a vytopených priestorov
v objekte: Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
796,56 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000904 |
Fakturujeme Vám za servis a údržbu výťahov na
základe ZoD 12/07/S,
Výťah:VYT,63 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000922 |
Fakturujeme Vám: pohotovostnú havarijnú službu za byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000929 |
Tabule, bannery, polepy, stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 308,00 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000892 |
stravné pre zamestnancov 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
246,75 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000900 |
odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
20 767,14 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000902 |
vodné, stočné, zrážky Ondreja Štefanka 5, 04.01.24 - 03.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 336,97 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000928 |
doplatok za spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) projektu "Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke - lávka č. 4 ". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NARAA s. r. o. |
52702286 |
|
1 440,00 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000899 |
Fakturujeme Vám - Elektronický systém kontroly dodržiavania prijatých h pravidiel parkovania - Enforcement za
mesiac 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
4 800,00 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000931 |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie odpadu v mesiaci január 2024 - papier, lepenka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
70,68 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000933 |
Fakturujeme Vám za práce na výťahoch v objekte Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
185,00 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000925 |
Parkovné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
18,46 € |
07.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000901 |
HP No.730 P2V71A matte black 300ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
171,60 € |
07.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000866 |
V sulade s uzatvorenou Zmluvou o dielo zo dna 1.12.2008 Vam faktúrujeme
- vycistenie kontajneroveho stojiska pri Vasom objekte H. Meličkovej č. 11/A,B,C v pravidelnom
intervale dva krat týždenne v 1.mesiaci roku 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000867 |
BD Čapajevova / Ondreja Štefanka 5, BA, Ondreja Štefanka 5
851 01, Bratislava
Obdobie: 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
399,18 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000868 |
Výťah: 70000010956 (1004101047)
OOO, Tomankova 5, 840 00, Bratislava
Obdobie: 01.01.2024 - 31.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000869 |
Výťah: 70000011175 (1006122097), Hany Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
