| 1250003380 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
44 416,43 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003408 |
Prenájom parku 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003410 |
Parkovanie poslancov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 123,10 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003411 |
Poskytnutie služby 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003409 |
Parkovanie starostov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
154,30 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003405 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 634,67 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003376 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
3 022,79 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003402 |
výroba a dodanie cyklostojanov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. |
36609340 |
|
11 210,22 € |
07.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003391 |
dodávka tepelnej energie04/2025, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
16,57 € |
07.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003381 |
Farba modrá DM300/400c ver. SK oddelenie aplikačnej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
230,01 € |
07.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003379 |
zostava služobného opasku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Čemsák - BLACKMARKET |
46375376 |
|
300,35 € |
07.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003397 |
vykonané práce-Novostavba tréning.haly na Pionierskej ulici 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
48 648,19 € |
07.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003406 |
veterinárna asanácia 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
6 893,50 € |
07.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003396 |
dodávka tepelnej energie 04/2025, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 912,31 € |
07.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003344 |
rádiokomunikačné služby 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 075,62 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003316 |
Poplatok za vyjadrenie Rekonštrukcia objektu B - Hlinická č. 3, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003318 |
vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2024 do 15.01.2024 (Helena Nagyová - Hálková 3, Bratislava) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
85,28 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003364 |
vyúčtovanie tepla 01-12/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-13,09 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003363 |
vyúčtovanie tepla 03-12/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-7,99 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003372 |
penále za oneskorenú úhradu k fa 2580100073 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-63,63 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003350 |
Fakturujeme Vám úhradu rozdielu za servisnú podporu portálu navýšením DPH 20% 23% roku 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
288,00 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003367 |
náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003337 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003281 |
vyčistenie kont.stojiska 04/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003327 |
prevádzkové náklady 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
9 552,07 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003317 |
dodávka vody za obdobie 20.03. - 19.04.2025 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
26,33 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003315 |
služby mobilnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003304 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003279 |
oprava a údržba BT 042 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
83,32 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003264 |
Ristretto Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
86,80 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
