| 1240002090 |
"Spracovanie projektovej dokumentácie na hydraulické vyregulovanie pavilónu A Bulharskej školy- Záporožská 8" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TZB Technológie s.r.o. |
44549318 |
|
4 440,00 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002079 |
oprava a údržba BL898NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
13,20 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002080 |
dobropis na základe zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie časť Karlova Ves, časť 1. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
-18,96 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002087 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 848,54 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002089 |
Skrinka na Hasiaci prístroj 6 kg |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habala s.r.o. |
36759953 |
|
997,68 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002108 |
dobropis z dôvodu neoprávneného účtovania Inflácie za roky 2023 a 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002118 |
oprava a údržba BL 908 RF FA : patrí Msp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
37,68 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002067 |
RIPE NCC Standard Service Agreement - zmluva o poskytovaní služieb regionálneho internetového registra (RIR) - poskytovanie verejných IP adries pre potreby magistrátu: jednorázový zriaďovací poplatok: 1000 Eur + ročné platby za rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) |
40539632 |
|
2 162,50 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002012 |
Poradenstvo GDPR, MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Algger s. r. o. |
51002876 |
|
4 788,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002037 |
Odborná obsluha a dozor kotolne Budyšínska, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002039 |
Odborná obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88,03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002040 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002041 |
Odborná obsluha a dozor kotolne Biela 6, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002004 |
dodávku vody 01-12/2023 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
98,53 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002009 |
Rozšírenie funkcionality Xfleet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
300,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002015 |
Jednorázový servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
1 165,20 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002021 |
Vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002066 |
elektrina vyúčt. 02/2024 Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
268,74 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002016 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 107,66 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002027 |
neadresná distribúcia letákov A5 "Pýtajte sa primátora", BA-Nové mesto, BA-Vajnory. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
720,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002033 |
poplatok za Vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sieti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
35,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002036 |
poplatok za Vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
175,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002017 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 23.02.24 - 17.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,05 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002069 |
zrážky Polereckého 1, 24.02.24 - 16.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002002 |
LM152900 Flipchart magnetický YSA 2 plus s vysúvacími ramenami 105 : |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
582,36 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002056 |
poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 757,65 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002057 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
7 833,00 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002061 |
nájom parkovacích automatov 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002062 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
274 748,45 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002064 |
spotreba vody v roku 2023 pre závlahu na Nám. M.Benku podľa odpočtu na podružnom vodomere č. 5126940002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Generálny investor Bratislavy |
00698393 |
|
2 376,15 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
