| 1240001930 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.02.24 - 12.03.24 nezaúčtovaná FA nie je na druhom riadku rozpočet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001944 |
Zameranie plôch verejnej zelene 5 lokalít |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
3 432,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001914 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 04.02.24 - 03.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
607,60 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001919 |
odpad 200303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 913,12 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001920 |
odpad 200303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 211,32 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001918 |
Servis NTB ventilátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
105,02 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001941 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 767,36 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001942 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
614,40 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001943 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
369,60 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001945 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys Bridge, 9.2.-8.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001946 |
zhotovenie Akčného plánu ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie pre stav v roku 2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. |
36433781 |
|
34 560,00 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001909 |
účastnícky poplatok - odborný seminár Biouhoľ a zeleň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
160,00 € |
14.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001916 |
prenájom ľadovej plochy v TIPOS Aréne 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
687,50 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001932 |
ťarchopis za rok 2023,prehodnotenie spotreby tepla a studenej vody na prípravu TÚV,Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 407,44 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001922 |
Vypracovanie ornitologického posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
410,00 € |
14.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001937 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
7 668,00 € |
14.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001936 |
ťarchopis k dobropisu č. 2520240001 - vyúčtovanie za rok 2023
Faktúra bude započítaná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
176 438,48 € |
14.03.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001897 |
Stavební práce skatepark most SNP 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bonidee MNG s.r.o. |
06187366 |
|
64 794,23 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001902 |
VIII. Mezinárodní konference obecních policií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FT Technologies a.s. |
26833620 |
|
220,00 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001875 |
teplo,voda 02/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
12 622,03 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001876 |
teplo,voda 02/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 589,87 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001893 |
dodávka tepla 02/2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 040,41 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001890 |
Ťarchopis k faktúre č. 2850040331 na základe zvýšenia nájomného o mieru
inflácie (10,5 % za rok 2023) od 1.1.2024 v zmysle nájomnej zmluvy č.
804096181-8-2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
22,61 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001891 |
dodávka tepla,Budatínska 59, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 763,33 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001894 |
dodávka tepla 02/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 434,80 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001899 |
Školenie kadetov o LGBTI + ľuďoch na pracovisku a v spoločnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iniciatíva Inakosť |
37995545 |
|
440,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001882 |
provízia za 2/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
23,80 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001870 |
Elektrina 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,51 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001862 |
Seminár Kresba domov 29. 4. 20241 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z. |
42434271 |
|
95,00 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001863 |
školenie Ako komunikovať s agresívnym klientom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Re - Vision, s.r.o. |
46958894 |
|
396,00 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
