| 1240001898 |
Výruby drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
10 080,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001877 |
predaj parkovného 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
13,64 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001883 |
provízia za predaj parkovného 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
71,58 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001888 |
oprava kanalizácie Saratovská MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
905,23 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001885 |
dodávka a položenie koberca v m.č. 103 v budove Novej radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 104,84 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001886 |
výroba a montáž zábradlia - rampa - Nádv. sv. J. Nepomuckého, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 751,34 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001887 |
výmena panelu ovládania svetelného zdroja a audio/video zar. v
m.č. 103 Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
921,36 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001871 |
teplo,voda 02/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 143,05 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001872 |
teplo,voda 02/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 583,74 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001873 |
teplo,voda 02/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 488,89 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001874 |
teplo,voda 02/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 481,25 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001869 |
vodné Opavská KR.LOM, 13.02.24 - 12.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001900 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2305709 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
775,57 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001901 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2305708 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 594,98 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001903 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400053 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
155,52 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001904 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2305710 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 346,16 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001905 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400827 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
670,15 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001889 |
teplo,voda 02/2024, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 012,56 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001892 |
dodávku tepla 02/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
17 586,06 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001895 |
dodávka tepla 02/2024, Podzáhradná 100,AB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
710,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001864 |
Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ Neoprávnené výdavky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
10 444,96 € |
13.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001865 |
"Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
34 426,26 € |
13.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001884 |
provozování IS FOSTER 3/2024 - 5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
13.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001906 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400224 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 322,40 € |
13.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001867 |
Vodné,stočné Ventúrska 4, 10.03.23 - 09.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-36,31 € |
13.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001868 |
Vodné,stočné Laurinská 5, 13.03.23 - 12.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-276,52 € |
13.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001878 |
Prevádzka verejných toaliet 02/2024 NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 402,70 € |
13.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001879 |
Prevádzka verejných toaliet 02/2024, Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 310,98 € |
13.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001880 |
Prevádzka verejných toaliet 02/2024, Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 340,06 € |
13.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001896 |
teplo,voda 02/2024, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 116,42 € |
13.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
