| 1230008510 |
vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
180,00 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008578 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.9.-17.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
355,61 € |
25.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008569 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
25.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008570 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.09.-16.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
25.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008493 |
cateringové služby na prac.rokovanie komisie a MZVaEZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
107,80 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008494 |
dodané nápoje pri príležitosti prijatia medzinárodnej poroty BIB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
57,42 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008495 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
985,86 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008496 |
odstránenie havarijného stavu vytápania pivníc, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
248,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008507 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
480,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008508 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
1 200,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008511 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
651,60 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008512 |
údržba zelene obj. OTS2303548 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 842,98 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008513 |
údržba zelene obj. OTS2303344 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 762,66 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008514 |
údržba zelene obj. OTS2302994 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 559,50 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008515 |
údržba zelene obj. OTS2302987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 487,25 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008516 |
údržba zelene obj. OTS2302991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 249,43 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008517 |
údržba zelene obj. OTS2304757 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
738,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008518 |
údržba zelene obj. OTS2303472 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
925,92 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008529 |
dezinsekcia - Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
136,80 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008530 |
odstránenie havarijného stavu vytápania pivničných priestorov, Kopčianska 88/byt 112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
304,88 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008531 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov prúdu, O.Štefanka 5/byt 48,38,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
212,97 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008532 |
odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie, Panská 35/byt 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
91,53 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008533 |
odstránenie havarijného stavu - servis plyn.kotla, Hradská 140B/byt 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
252,40 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008534 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/OZ PRIMA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 221,87 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008535 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 11,20/spol.priestor 3p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
748,27 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008536 |
odstránenie havarijného stavu vypadnutých plast.dverí, H.Meličkovej 11B/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
220,86 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008537 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného spol.osvetlenia po zatečení, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
352,20 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008538 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytu 117, opravy po zatečení byt 115, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
512,20 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008539 |
odstránenie havarijných stavov, Kopčianska 88/byt 14, vstup pivnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
166,99 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008540 |
odstránenie havarijných stavov, Kopčianska 88/byt 72,81,116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
589,88 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
