| 1240001728 |
stavebné práce 02/2024 "Asanácia hotela Flora - areal zdravia Zlate Piesky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
P + K s.r.o. |
35809787 |
|
73 153,06 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001709 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.02.24 - 07.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 149,73 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001729 |
rozšírenie KEY WATCHER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
1 746,00 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001732 |
dodanie 2.etapy zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie časť Dúbravka, časť 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
9 720,79 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001731 |
dodanie 2.etapy zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie časť Dúbravka, časť 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
2 278,99 € |
08.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001735 |
dobropis k fa č. 1123037232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-34,43 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001736 |
dobropis k fa č. 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-11,48 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001737 |
dobropis k fa č. 1123037232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001738 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-57,38 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001739 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-97,55 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001740 |
dobropis k fa č. 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-5,74 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001741 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-5,74 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001742 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-5,74 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001743 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001744 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-5,74 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001745 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-11,48 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001746 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001747 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001748 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124005031 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-120,50 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001749 |
dobropis k fa č. 1123034067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-11,48 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001750 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001751 |
dobropis k fa č. 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-17,21 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001752 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-34,43 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001753 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-57,38 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001754 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124006200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-114,77 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001755 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-143,46 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001756 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-40,17 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001757 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-40,17 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001758 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001759 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-5,74 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
