| 1230001000 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
357,22 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001022 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 699,98 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001023 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
488,62 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001035 |
elektrina 01/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
9 060,70 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001036 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
718,80 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001037 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 585,43 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001041 |
elektrina 01/2023, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
126,59 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001043 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Staromestská 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
205,76 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001045 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
648,49 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001047 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Lamačská cesta 9238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 889,53 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001049 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
285,40 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001050 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
256,87 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001052 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
846,36 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001054 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
434,50 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001055 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
155,94 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001003 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 032,52 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001039 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 773,37 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001040 |
Gunduličova 10, elektrina 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 981,45 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001014 |
elektrina vyúčt. 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 026 969,61 € |
13.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000950 |
prenájom rádiostaníc 12/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000954 |
čistenie chodníkov 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 419,04 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000948 |
dodávka tepla 01/2023 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 796,56 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000956 |
dodávka tepla 01/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 386,59 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000957 |
Aplikácia Jitbit Helpdesk Enterprise |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
7 663,20 € |
10.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000959 |
internet XL 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
10.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000960 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 422,38 € |
10.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000958 |
služby bezpečnostného monitoringu 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
10.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000962 |
kapotáž RE s SR skríň na Komenského námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BUSINESS WAY s. r. o. |
52749533 |
|
3 577,50 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000964 |
výmena parkovných svietidiel za LED svietidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
11 712,00 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000965 |
demontáž a uskladnenie vianočnej výzdoby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
14 011,20 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
