| 1230008399 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
20 698,00 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008400 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 539,56 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008359 |
elektrina vyúčt. 30.3.-4.10.2023, Tománkova 5,byt 63 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
100,42 € |
20.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008360 |
elektrina 1.10.-4.10.2023, Pribišova 8,byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2,56 € |
20.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008306 |
rozšírenie MKS, nová kamera na Nám. Nežnej revolúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
700,80 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008307 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
43,20 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008308 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
43,20 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008309 |
fotografie TASR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
180,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008322 |
oprava a údržba auta BL212OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
473,28 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008323 |
oprava a údržba auta BA081UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
894,24 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008325 |
oprava a údržba auta BL110OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
57,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008326 |
oprava a údržba auta BL287ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
316,67 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008327 |
oprava a údržba auta BT578HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
57,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008329 |
oprava a údržba auta BT586HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
57,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008330 |
oprava a údržba auta BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008331 |
oprava a údržba auta BL227OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
57,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008332 |
oprava a údržba auta BL289NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
57,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008333 |
oprava a údržba auta BT058AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
16,20 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008341 |
prenájom parku 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008342 |
poskytnutie služby 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008343 |
parkovanie starostov 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
121,60 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008344 |
parkovanie rezidentov 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008345 |
parkovanie poslancov 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 092,40 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008336 |
vozidlo Toyota Yaris Cross |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
24 897,36 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008337 |
vozidlo Toyota Yaris |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
19 587,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008338 |
vozidlo Toyota Yaris Cross |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
24 897,36 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008339 |
vozidlo Toyota Yaris |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
19 587,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008319 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
141,26 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008315 |
konzultačné služby pre klientov CDR REPULS pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Essentials, s.r.o. |
54239061 |
|
816,00 € |
19.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008340 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.9.-12.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
19.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
