| 1240001685 |
strážna služba 02/2024 Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001686 |
strážna služba 02/2024 Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 088,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001687 |
strážna služba 02/2024 Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001688 |
strážna služba 02/2024 Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001702 |
pohotovostná havarijná služba za byty 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001679 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ za 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
288,00 € |
07.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001677 |
Prevádzka CSS 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
38 175,80 € |
07.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001672 |
Čistenie chodníkov 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
371,08 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001663 |
Fakturujeme Vám stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
730,50 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001664 |
Fakturujeme Vám stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 355,14 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001660 |
stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
232,91 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001646 |
Oprava a údržba auta BL 084 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
420,00 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001655 |
Jednorázový servis Laurínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
971,00 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001666 |
nájom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prodet, s.r.o. |
35891319 |
|
45 168,00 € |
06.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001675 |
OST 976 - Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 168,45 € |
06.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001649 |
Zdravotné výkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
14 336,00 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001656 |
Tovar podľa dodacieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 026,24 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001659 |
Internet 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
06.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001668 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov ubytovne Kopčany,Kopčianska 90,Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
283,63 € |
06.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001669 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov ubytovne Kopčany,Kopčianska 90,Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
297,58 € |
06.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001670 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov v objekte: ubytovne Kopčany,Kopčianska 90,Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
825,40 € |
06.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001673 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č.OTS2201341, OVS/22/242/JK/Ukrajina za prenájom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADI0P0L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
06.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001657 |
údržba a prevádzka kolektorov v Bratislave za obdobie 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 060,35 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001658 |
Domáca pohotovostná služba za mesiac 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
9 985,20 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001661 |
Stavebné a montážne práce na
stavbe: Rekonštrukcia objektu NKP
ZUS Panenská 11, III.etapa, Dod.č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
68 629,59 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001662 |
Stavebné a montážne práce na
stavbe: 'Rekonštrukcia objektu NKP
ZUS Panenská 11, III.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
125 880,10 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001665 |
"Prístrešok zastávky MHD Limbová" v MČ Bratislava - Nové
Mesto. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRO EXTERIÉR s. r. o. |
52157164 |
|
34 544,80 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001647 |
SLUŽBY PEVNEJ SIETE ZA OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
06.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001648 |
Poplatky za služby/tovar ZA OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
06.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001650 |
Poplatky za služby/tovar za OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 739,89 € |
06.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
