| 1240001529 |
Údržba MOS-HMBA -modernizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
344,54 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001504 |
Office TV M 01.03.2024 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
278,40 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001505 |
Office TV M 01.03.2024 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
278,40 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001514 |
opravná faktúra, Juhászová Renáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-11,48 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001517 |
Tománkova 5-7, vodné, stočné, zrážky, 27.01.24 - 26.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 621,98 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001518 |
Hany Meličkovej 11A,B,C, vodné, stočné, zrážky, 27.01.24 - 26.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 360,49 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001537 |
oprava PS, výmena retiazok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 528,00 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001538 |
pohotovosť, výkon prác na ČS Gagarinova, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
194,40 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001539 |
čistiace práce v podchodoch 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
14 412,70 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001540 |
prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS a schod. plošín 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
46 865,16 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001563 |
Mesačná faktúra za mesiac február 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
607,92 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001564 |
servis a údržba výťahov Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001565 |
Tománkova 5, byt č.51 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 997,65 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001568 |
Oprava asfalt.mostného záveru na moste Bojnická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
5 997,60 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001570 |
Prieskumy a rozbory Polyfunkčný súbor Šustekova - Sosnová ZoD MAGTS240032, 40% z ceny projektovej dokumentácie. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OFFICE110 architekti s.r.o. |
36738034 |
|
11 016,00 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001577 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
114,00 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001581 |
opravná faktúra Šiffel Jakub |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-17,21 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001582 |
opravná faktúra Melichár Marek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-34,43 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001583 |
opravná faktúra Kamenský Milan |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-74,60 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001584 |
opravná faktúra Balážik Marián |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001585 |
opravná faktúra Zsigmondová Henrietta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-40,17 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001586 |
opravná faktúra Šustr Vladimír Ing. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-34,43 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001587 |
opravná faktúra Kazimírová Martina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-154,93 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001588 |
opravná faktúra Horka Martin Bc. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-5,74 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001589 |
opravná faktúra Vnuková Katarína |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-34,43 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001591 |
Tománkova 5, byt č.44 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 708,60 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001592 |
Kopčianska 88, byt č.72 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 189,75 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001593 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 196,17 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001595 |
stravné pre zamestnancov MsP 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
42 118,87 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001506 |
Prenájom mobilného opletania MÚH za 3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
04.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
