| 1240000033 |
Nájomné 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bory, a. s. |
36740896 |
|
1,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000034 |
Nájomné 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bory, a. s. |
36740896 |
|
1,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000032 |
Seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
455,00 € |
11.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000029 |
Sedlárska 4, Staré mesto odb. m. 49195534 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 021,88 € |
11.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011509 |
Jurigovo námestie 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
28,43 € |
11.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011508 |
Prim. námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 209,86 € |
11.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000035 |
Zabezp. povýsadbovej starostlivosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDUPLANT, s.r.o. |
47548240 |
|
3 515,29 € |
11.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000036 |
Zabezp. povýsadbovej starostlivosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDUPLANT, s.r.o. |
47548240 |
|
13 355,59 € |
11.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000028 |
elektrina vyúčt. 3.7.-31.12.2023 Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
310,53 € |
11.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011506 |
Dodávka zem. plynu - Prim. námestie 1 12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 819,94 € |
11.01.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011507 |
Dodávka zem. plynu - Prim. námestie 2 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 813,81 € |
11.01.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011449 |
Na základe ZoD č. MAG 195313/2022 si u Vás objednávame stavebné práce, PS Muchovo námestie I. etepa, obdobie 21.11.2023-20.12.2023 celkovej čiastky sa uhrádza: DPH vo výške 85 881,87€, úharda mesta suma 67 606,24 € pre KAMI PROFIT, podľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
429 409,36 € |
10.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000025 |
Office telefón M |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
10.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000026 |
Polievanie mestského parku na Zámockej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPP Services, s. r. o. |
44140215 |
|
4 206,44 € |
10.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000023 |
Internet XL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
61,99 € |
10.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000019 |
Hyg. potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
934,56 € |
10.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000020 |
Hyg. potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
1 894,74 € |
10.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000021 |
Hyg. potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
510,60 € |
10.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000024 |
Web hosting |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
43,82 € |
10.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000027 |
Prístup do siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
33,91 € |
10.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000022 |
Služba SKPOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
70,00 € |
10.01.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011455 |
Kontrola dets. ihriska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kristína Kudlová |
41982576 |
|
200,00 € |
10.01.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011387 |
Geodetické a kartografické práca Kaplnka sv. Jakuba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 152,00 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011403 |
Údržba komunikácií - Bratislava V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
325 268,71 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011405 |
Údržba komunikácií - Bratislava IV. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
496 062,01 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011386 |
AD Oktober, November, December 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
41 277,60 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011389 |
Geodetické a kartografické práce - IS Jurigovo nám., Oporný múr Adámiho, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 920,00 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011375 |
Strážne služby 12/2023 - Uránová, stráženie ZS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000016 |
Nájdené poruchy, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
20,50 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000013 |
Odber elektrickej energie 1Q 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
308,45 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
