| 1250002689 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia na spol.chodbe,slabý tlak vody, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
145,34 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002686 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
321,72 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002687 |
odstránenie havarijného stavu osvetlenia spol.priestorov, Hradská 140B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
236,64 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002685 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Pribišova 8/byt 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
188,60 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002691 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia,Hradská 140A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
221,68 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002692 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 211 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
259,04 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002684 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kalového čerpadla, Krajná 3/b.č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
388,91 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002693 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
198,76 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002700 |
odstránenie havarijného stavu sklenej tabule, PP/Zrkadlová sieň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
49,00 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002698 |
odstránenie havarijného stavu poškodených omietkových povrchov v KP, PP/3.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
689,06 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002696 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej sklenej výplne, PP/predsálie v zrkadlovej sieni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
136,34 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002694 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
191,88 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002695 |
odstránenie havarijného stavu zatekania v budove NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
211,48 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002697 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
225,32 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002699 |
odstránenie havarijného stavu sklenej výplne, Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
104,16 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002664 |
nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
17 179,28 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002663 |
vodné,stočné 1 Vietnamská 15, 1.03.2025 - 10.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
577,85 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002676 |
Zaklady psychiatrie a prace s klientem s psychiatrickou diagnozou, 7.8.4.2025, Brno, 2xMAG (Denina, Petrovicova), 420 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
166,73 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002670 |
dodanie zamerania plôch zelene pre územie 100 ha vymedzené objednávkou v k.ú Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eurosense Slovakia s.r.o. |
34109323 |
|
19 434,00 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002669 |
dodanie domerania plôch zelene pre územie v k.ú Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eurosense Slovakia s.r.o. |
34109323 |
|
4 118,06 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002672 |
Uzbecká ulica - realizácia opravy prepadov zástavky MHD Toryská smer Kazanská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
50 749,77 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002674 |
Vybúranie, drvenie a likvidácia betónu, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
39 974,24 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002675 |
Kaštieľska ulica - realizácia opravy prepadov vozovky medzi križovatkami
Mierová a Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
20 835,84 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002682 |
Oprava zastávky MHD "Botanická záhrada" smer Karlova Ves na
Botanickej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
43 754,27 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002701 |
transakcie 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 651,88 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002673 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
325,95 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002705 |
internet:LINK - Krematórium + cintoríny 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
319,80 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002702 |
poštové služby 03/2025, dobropis k fa č. 9001703793 (faktúra z 06/2024, kde ešte rozpočet mala OVS) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-112,50 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002703 |
Upratovacie služby 3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002658 |
provizia z predaja parkovného 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
20,01 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
