| 1230000705 |
servis a prenájom predložiek 01/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000706 |
servis a prenájom predložiek 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
259,49 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000710 |
servis a prenájom predložiek 01/2023, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000714 |
polygrafické výrobky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Projects, s. r. o. |
43954782 |
|
25,00 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000731 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
575,00 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000730 |
znalecký posudok č. 122/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
320,00 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000708 |
parkovné -garáž Lazaretská 8, č.boxu 79, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000734 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 2/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
570,00 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000735 |
nájomné na ČS Púchovská 1.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
327,96 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000726 |
zabezpečenie vzdelávania pre klientov ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Odyseus |
31788734 |
|
360,00 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000711 |
služby MONITORA 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000713 |
MicroStation PowerDraft TL 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bentley Systems International Limited |
IE9729353D |
|
223,50 € |
02.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000733 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.12.2022-26.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 273,06 € |
02.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000709 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.12.2022-29.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
527,66 € |
02.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000700 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 509,16 € |
02.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000715 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 392,85 € |
02.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000703 |
upratovanie 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
4 427,70 € |
02.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000716 |
služba CLOUD 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
02.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000717 |
správa virtual.server.infraštruktúty 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
02.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000727 |
údržba zelene obj. OTS2205488 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 049,28 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000728 |
údržba zelene obj. OTS2205483 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
915,24 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000729 |
údržba zelene obj. OTS2205481 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
173,34 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000718 |
zariadenia switche, access pointy a podporu na firewally
GBE-LU-Ubiquiti airMAX - 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
425,76 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000707 |
nájomné 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000725 |
Revitalizácia parku Motýlia lúka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
2 576,05 € |
02.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000719 |
odplata za upratovanie DS Kotva 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000720 |
správa tepelných zariadení 01/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000721 |
správa tepelných zariadení 01/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000722 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 01/2023 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000723 |
upratovanie spol.priestorov 01/2023 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
