| 1230008175 |
ťarchopis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,02 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008176 |
Fa na letenky na ZPC: 1. DOMANICKY/ADAM MR
2. FRONCOVA/GABRIELA MRS
3. LETNICKY/RASTISLAV MR
OS237 15NOV VIE BER 1905 2020
OS230 18NOV BER VIE 1510 1625
VIE - Vienna
BER - Berlin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
684,00 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008179 |
Faktúra na vybavenie miestnosti IZ.BA - Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 148,94 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008177 |
Objednávka predmetov na akciu - Sčítanie ĽBD v celkovej cene 2 000 € bez DPH/ 2 400 € s DPH. Faktúra patrí doobjednávke - clipboard, šnúrka na krk, dotyk.guľôčkové pero v cene 299,76 € bez DPH, 359,71 s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
359,71 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008109 |
mes.poplatok - Bezpečnostná SIM 10-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008077 |
profylaktická prehliadka a hĺbkové čistenie klimatizácie MsP Hálkova 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
130,99 € |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008182 |
vyjadrenie VES |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
325,00 € |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008135 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.9.-3.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
670,50 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008150 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 4.9.-3.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 304,92 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008074 |
odvodnenie cyklopruhu na Vajnorskej ul. pri križ. s ul. Pri starej prachárni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 576,75 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008112 |
cateringové služby na MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
435,93 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008119 |
prenájom rádiostaníc 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008123 |
oprava zatekania do suterénu v ZUŠ Sklenárova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 732,55 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008164 |
deratizácia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
45,90 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008174 |
notebook,monitor klávesnica,myš,taška,dokovacia stanica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
63 000,00 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008151 |
plyn vyúčt. 09/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 229,69 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008083 |
pohotovosť,výkon prác na ČS Gagarinova 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
750,00 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008084 |
pravidelná odb.prehliadka 13ks pohybl.schodov, výťahu Hl.St.ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 528,00 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008089 |
čistenie spevnených povrchov parkovísk pred maľovaním VDZ v obvode V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 603,17 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008140 |
plyn vyúčt. 09/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
879,17 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008149 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 8.9.-7.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 751,70 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008113 |
občerstvenie na výberovom konaní BVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
205,70 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008114 |
občerstvenie na MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 612,39 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008115 |
plyn vyúčt. 09/2023 Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 243,33 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008116 |
plyn vyúčt. 09/2023 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 044,01 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008157 |
sanácia ob.m. 803, murárske a maliarske práce, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 935,67 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008158 |
sanácia ob.m. 801, murárske a maliarske práce, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 729,74 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008159 |
sanácia ob.m. 811, murárske a maliarske práce, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 735,68 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008160 |
plyn vyúčt. 09/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 791,14 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008162 |
plyn vyúčt. 09/2023 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 646,88 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
